Návod · KROS

KROS OMEGA: import a export faktur

Verteco Peppol podporuje formát programu KROS OMEGA v obou směrech: faktury, které vám přijdou přes síť Peppol, si stáhnete v souboru, který KROS OMEGA naimportuje bez přepisování, a faktury vystavené v KROS OMEGA nahrajete do portálu a odešlete odběratelům přes Peppol. Částky, sazby DPH a čísla dokladů se vždy přebírají přesně z faktury, nic se nepřepočítává. Proč se e-faktury vyplatí řešit vedle programu KROS OMEGA, vysvětluje samostatná stránka.

Přímé propojení na KROS Digitálnu kanceláriu ani na KROS API nenabízíme. Přijaté e-faktury se do OMEGY dostanou textovým importem: jednotlivě z detailu faktury, hromadně z Exportů, nebo pravidelným exportem na e-mail účetního (denně, týdně nebo měsíčně).

Cena Verteco je veřejná a stejná pro všechny (ceník); poplatky za modul, licenci nebo aktualizaci programu KROS OMEGA jsou poplatky jeho výrobce dohodnuté s ním.

1. Přenést faktury z portálu do KROS OMEGA

Přijaté i vystavené faktury si stáhnete hromadně za zvolené období, nebo jednotlivě z detailu faktury.

1
V portálu otevřete Exporty (v menu vlevo, adresa /dashboard/exports). Vyberte firmu; pokud chcete, omezte období Od data / Do data a směr (Přijaté i odeslané, Pouze přijaté, Pouze odeslané).
2
V části Formáty účetních programů klikněte na dlaždici KROS OMEGA (.zip) na Stáhnout. Stáhne se soubor peppol-omega.zip.
3
Rozbalte ZIP. Obsahuje:
- omega_doklady.txt – jeden textový soubor pro import OMEGY: blok partnerů (R00 T04) a blok dokladů (R00 T01) s hlavičkami R01 a položkami R02; odběratelské faktury (typ 0, evidence OF), odeslané dobropisy (typ 4, OD, se zápornými částkami) a došlé faktury (typ 14, DF); TAB, Windows-1250, data DD.MM.RRRR
- _preskocene.txt – doklady, které formát neumí přenést, s důvodem u každého
4
V programu KROS OMEGA otevřete Firma → Import → Import z textového súboru. Průvodce načte jeden textový soubor s partnery i doklady (stejný tvar, jaký OMEGA sama vytvoří přes Firma → Export → Export do textového súboru). Rozložení polí je podle listu KROS „ImportExport 28.00 (2025)“. Před prvním importem si zálohujte firmu. Zdroj: dokumentace výrobce ↗
5
Pokud některý doklad chybí, podívejte se do _preskocene.txt: u každého vynechaného dokladu je důvod (viz Co formát nepřenese). Nic se nevynechává potichu.

Jedna faktura: v detailu faktury v části Účetní údaje najdete Exportovat tento doklad do… a v něm KROS OMEGA. Výběr faktur: v seznamu faktur označte doklady, v liště pod seznamem vyberte v poli Účetní program KROS OMEGA a klikněte Stáhnout.

Co je třeba vědět před prvním importem

Doklady se zařazují do číselných řad podle kódu evidence: OF (odběratelské faktury), OD (odeslané dobropisy) a DF (došlé faktury). Pokud vaše OMEGA používá jiné kódy řad, při importu je zvolte v průvodci.
DPH se přenáší ve skupinách OMEGY: nižší (19 %), vyšší (23 %), snížená 2 (5 %), 0 % (osvobozené, přenesení daňové povinnosti, dodání do EU) a neobsahuje (plnění mimo DPH, například faktura neplátce). Hlavička nese sazby tak, jak jsou na dokladu, takže starší doklady s 20 % či 10 % projdou také.
Účet (S účet), oddíl kontrolního výkazu a řádek daňového přiznání portál nevyplňuje; OMEGA je doplní ze svých předkontací při zaúčtování. Portál váš účtový rozvrh nezná.
Došlý dobropis OMEGA nemá jako samostatný typ importu: je v souboru jako došlá faktura se zápornými částkami, tedy tak, jak se v programu eviduje i ručně. V poznámce dokladu je číslo původní faktury.
Položky jdou jako volné položky (typ V), bez vazby na skladové karty nebo ceník služeb; jednotková cena je vždy taková, aby množství × cena dalo přesně částku řádku z faktury.
Partnery OMEGA páruje podle IČO; blok partnerů v souboru doplní chybějící s adresou, IČ DPH, DIČ a příznakem plátce DPH. Sleva za celý doklad se přenáší jako absolutní sleva za doklad (pole 80 a 81).

2. Odeslat faktury vystavené v KROS OMEGA přes Peppol

Faktury dál vystavujete ve svém programu. Do portálu nahrajete jeho export a portál je doručí odběratelům přes síť Peppol, s doručenkou a hlášením Finanční správě.

6
V programu KROS OMEGA otevřete Firma → Export → Export do textového súboru. Zvolte evidenci Odoslané faktúry (případně Odoslané dobropisy) a období. Soubor .txt je v kódování Windows-1250; portál ho přečte i se slovenskou diakritikou. Došlé faktury v témže souboru hub přeskočí s poznámkou u každé. Zdroj: dokumentace výrobce ↗
7
V portálu otevřete Odeslat eFakturu a záložku Hromadné odeslání; přímý odkaz /dashboard/invoices/new?tab=bulk otevře záložku i s vybranou dlaždicí KROS OMEGA. Jinak na dlaždici klikněte a zvolte Vybrat.
8
Vyberte Firmu (odesílatele) a nahrajte exportované soubory; můžete označit více souborů najednou. Portál importuje jen faktury, které jste vystavili vy (dodavatel = vaše firma); přijaté faktury v témže souboru přeskočí.
9
Zkontrolujte náhled: portál přečte položky, přepočítá částky stejně jako při ručním vystavení a porovná je se součty v souboru. Pokud nesedí byť jen o cent, faktura dostane chybu a neodejde; opravte ji v programu a exportujte znovu. Odběratel musí být v síti Peppol, ověříte to na /overenie.
10
Klikněte Odeslat. Faktury odcházejí postupně; stav a doručenku vidíte ve Faktury: odeslané.

3. Co formát nepřenese

Export nikdy nehádá hodnoty, které formát programu KROS OMEGA nemá kam uložit. Takový doklad je vypsán v _preskocene.txt s důvodem a v portálu zůstává dostupný jako PDF i originál XML.

doklad v cizí měně (program by potřeboval kurz, který faktura nenese)
doklad se započtenou zálohou
číslo dokladu delší než 20 znaků
doklad se dvěma různými sazbami v jedné skupině OMEGY (například 20 % i 23 %)
doklad s přirážkou na úrovni dokladu (OMEGA zná jen slevu za doklad)
doklad s DPH bez rozpisu podle sazeb

Nesedí něco při importu?

Pošlete nám hlášku z programu KROS OMEGA a soubor, který jste importovali, přes Podporu v portálu nebo na peppol@verteco.digital. Formát doladíme. Vyzkoušet si celý postup bez rizika můžete v testovacím prostředí.

Další programy: MK-soft · PROLUC · POHODA · MRP-K/S · Money S3 · Money S4 / S5 · KROS ALFA plus · HELIOS iNuvio / Nephrite