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Anleitung · KROS

KROS OMEGA: Import und Export von Rechnungen

Verteco Peppol unterstützt das Format von KROS OMEGA in beide Richtungen: Rechnungen, die Sie über das Peppol-Netzwerk erreichen, laden Sie als Datei herunter, die KROS OMEGA ohne Abtippen importiert, und in KROS OMEGA ausgestellte Rechnungen laden Sie ins Portal und senden sie über Peppol an Ihre Kunden. Beträge, Steuersätze und Belegnummern werden immer exakt aus der Rechnung übernommen, nichts wird neu berechnet. Warum sich E-Rechnungen neben KROS OMEGA lohnen, erklärt eine eigene Seite.

Eine direkte Anbindung an die KROS Digitálna kancelária oder an die KROS API bieten wir nicht an. Empfangene E-Rechnungen gelangen per Textimport nach OMEGA: einzeln aus der Rechnungsansicht, gesammelt über Exporte oder per regelmäßigem Export an die E-Mail-Adresse des Buchhalters (täglich, wöchentlich oder monatlich).

Der Preis von Verteco ist öffentlich und für alle gleich (Preisliste); Gebühren für ein Modul, eine Lizenz oder ein Update von KROS OMEGA sind Gebühren seines Herstellers, mit ihm vereinbart.

1. Rechnungen aus dem Portal nach KROS OMEGA übertragen

Empfangene und ausgestellte Rechnungen laden Sie gesammelt für einen Zeitraum herunter oder einzeln aus der Rechnungsansicht.

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    Öffnen Sie im Portal Exporte (Menü links, Adresse /dashboard/exports). Wählen Sie das Unternehmen; auf Wunsch grenzen Sie den Zeitraum Von Datum / Bis Datum und die Richtung ein (Empfangen und gesendet, Nur empfangen, Nur gesendet).
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    Klicken Sie im Abschnitt Formate der Buchhaltungsprogramme auf der Kachel KROS OMEGA (.zip) auf Herunterladen. Die Datei peppol-omega.zip wird heruntergeladen.
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    Entpacken Sie das ZIP. Es enthält:
    • omega_doklady.txt – eine Textdatei für den OMEGA-Import: ein Partnerblock (R00 T04) und ein Belegblock (R00 T01) mit Köpfen R01 und Positionen R02; Ausgangsrechnungen (Typ 0, Evidenz OF), ausgestellte Gutschriften (Typ 4, OD, mit negativen Beträgen) und Eingangsrechnungen (Typ 14, DF); TAB-getrennt, Windows-1250, Datumsangaben DD.MM.JJJJ
    • _preskocene.txt – Belege, die das Format nicht übertragen kann, mit Begründung bei jedem
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    Öffnen Sie in KROS OMEGA Firma → Import → Import z textového súboru. Der Assistent liest eine Textdatei mit Partnern und Belegen ein (dieselbe Form, die OMEGA selbst über Firma → Export → Export do textového súboru erzeugt). Die Feldanordnung folgt dem KROS-Blatt „ImportExport 28.00 (2025)“. Sichern Sie das Unternehmen vor dem ersten Import. Quelle: Dokumentation des Herstellers ↗
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    Fehlt ein Beleg, sehen Sie in _preskocene.txt nach: bei jedem ausgelassenen Beleg steht der Grund (siehe Was das Format nicht überträgt). Nichts wird stillschweigend weggelassen.

Eine Rechnung: in der Rechnungsansicht im Abschnitt Buchhaltungsdaten finden Sie Diesen Beleg exportieren nach… und darin KROS OMEGA. Eine Auswahl: markieren Sie Belege in der Rechnungsliste, wählen Sie in der Leiste unter der Liste im Feld Buchhaltungsprogramm KROS OMEGA und klicken Sie Herunterladen.

Was Sie vor dem ersten Import wissen sollten

  • Belege werden nach dem Evidenzcode in Nummernkreise eingeordnet: OF (Ausgangsrechnungen), OD (ausgestellte Gutschriften) und DF (Eingangsrechnungen). Verwendet Ihre OMEGA andere Kreiscodes, wählen Sie diese beim Import im Assistenten.
  • Die USt. wird in den Gruppen von OMEGA übertragen: nižšia (niedriger, 19 %), vyššia (höher, 23 %), znížená 2 (ermäßigt 2, 5 %), 0 % (steuerbefreit, Reverse-Charge, innergemeinschaftliche Lieferung) und neobsahuje (enthält keine: Leistungen außerhalb der USt., zum Beispiel die Rechnung eines Nicht-Umsatzsteuerzahlers). Der Belegkopf trägt die Sätze so, wie sie auf dem Beleg stehen, ältere Belege mit 20 % oder 10 % gehen also ebenfalls durch.
  • Das Konto (S účet), den Abschnitt der Kontrollmeldung und die Zeile der Steuererklärung füllt das Portal nicht aus; OMEGA ergänzt sie bei der Verbuchung aus ihren Vorkontierungen. Das Portal kennt Ihren Kontenplan nicht.
  • Für eine eingegangene Gutschrift hat OMEGA keinen eigenen Importtyp: Sie steht in der Datei als Eingangsrechnung mit negativen Beträgen, also so, wie sie im Programm auch manuell erfasst wird. In der Belegnotiz steht die Nummer der ursprünglichen Rechnung.
  • Positionen gehen als freie Positionen (Typ V) ein, ohne Verknüpfung mit Lagerkarten oder der Dienstleistungspreisliste; der Einzelpreis ist immer so gewählt, dass Menge × Preis exakt den Zeilenbetrag der Rechnung ergibt.
  • Partner ordnet OMEGA nach der Firmen-ID (IČO) zu; der Partnerblock in der Datei ergänzt fehlende Partner mit Adresse, USt-IdNr., Steuernummer (DIČ) und dem Kennzeichen Umsatzsteuerzahler. Ein Rabatt auf den ganzen Beleg wird als absoluter Belegrabatt übertragen (Felder 80 und 81).

2. In KROS OMEGA ausgestellte Rechnungen über Peppol senden

Sie stellen Rechnungen weiterhin in Ihrem Programm aus. Dessen Export laden Sie ins Portal und das Portal stellt die Rechnungen über das Peppol-Netzwerk zu, mit Zustellbestätigung und Meldung an die Finanzverwaltung.

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    Öffnen Sie in KROS OMEGA Firma → Export → Export do textového súboru. Wählen Sie die Evidenz Odoslané faktúry (gegebenenfalls Odoslané dobropisy) und den Zeitraum. Die .txt-Datei ist in der Kodierung Windows-1250; das Portal liest sie auch mit slowakischen Sonderzeichen. Eingangsrechnungen in derselben Datei überspringt der Import mit einem Hinweis bei jeder. Quelle: Dokumentation des Herstellers ↗
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    Öffnen Sie im Portal E-Rechnung senden und den Reiter Sammelversand; der direkte Link /dashboard/invoices/new?tab=bulk öffnet den Reiter mit bereits gewählter Kachel KROS OMEGA. Andernfalls klicken Sie die Kachel an und wählen Auswählen.
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    Wählen Sie das Unternehmen (Absender) und laden Sie die exportierten Dateien hoch; Sie können mehrere auf einmal markieren. Das Portal importiert nur Rechnungen, die Sie ausgestellt haben (Lieferant = Ihr Unternehmen); empfangene Rechnungen in derselben Datei überspringt es.
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    Prüfen Sie die Vorschau: das Portal liest die Positionen, berechnet die Summen wie bei einer manuell ausgestellten Rechnung und vergleicht sie mit den Summen in der Datei. Weichen sie auch nur um einen Cent ab, erhält die Rechnung einen Fehler und geht nicht hinaus; korrigieren Sie sie im Programm und exportieren Sie erneut. Der Kunde muss im Peppol-Netzwerk sein, das prüfen Sie unter /overenie.
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    Klicken Sie Senden. Die Rechnungen gehen nacheinander hinaus; Status und Zustellbestätigung sehen Sie unter Rechnungen – gesendet.

3. Was das Format nicht überträgt

Der Export rät nie Werte, für die das Format von KROS OMEGA keinen Platz hat. Ein solcher Beleg wird in _preskocene.txt mit Begründung aufgeführt und bleibt im Portal als PDF und Original-XML verfügbar.

  • ein Beleg in Fremdwährung (das Programm bräuchte einen Kurs, den die Rechnung nicht enthält)
  • ein Beleg mit verrechneter Anzahlung
  • eine Belegnummer mit mehr als 20 Zeichen
  • ein Beleg mit zwei verschiedenen Sätzen in einer OMEGA-Gruppe (zum Beispiel 20 % und 23 %)
  • ein Beleg mit Aufschlag auf Belegebene (OMEGA kennt nur den Belegrabatt)
  • ein Beleg mit USt. ohne Aufschlüsselung nach Sätzen

Stimmt beim Import etwas nicht?

Schicken Sie uns die Meldung aus KROS OMEGA und die importierte Datei über den Support im Portal oder an peppol​@​verteco.digital. Wir passen das Format an. Den ganzen Ablauf können Sie risikolos in der Testumgebung ausprobieren.

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