Časté otázky o e-fakturaci přes Peppol

Platíte jednu službu: 2 € bez DPH měsíčně za IČO (2,46 € s DPH, 24 € ročně). V ceně je příjem i odesílání e-faktur, Archív dát (originály v EU, 1 GB), hlášení Finanční správě SR, REST API, webhooky, konektory a více IČO v jednom účtu. Služba pokrývá celkem 1 000 faktur měsíčně, odeslaných i přijatých. Každá další faktura stojí 0,01 € bez DPH.

Poplatek vzniká jen za měsíc, ve kterém firma odeslala alespoň jednu fakturu nebo měla ke konci měsíce zapnutý Archív dát. Firma, která faktury jen přijímá a archiv má vypnutý, neplatí nic do 1 000 přijatých faktur měsíčně. Nad tento limit platí i ona 0,01 € bez DPH za každou další fakturu.

Ceny v ceníku jsou bez DPH, částky dobití kreditu (10, 25, 50 a 100 €) jsou s DPH. Ceny platí od 1. 1. 2027, do 31. 12. 2026 se neúčtuje nic. Celý ceník i kalkulačka jsou veřejné.

Ne. Částka 2 € není cena za fakturu, ale měsíční poplatek za jednu firmu (IČO). Pokrývá až 1 000 faktur za měsíc, odeslaných i přijatých dohromady. Účtuje se jen za měsíc, ve kterém firma odeslala alespoň jednu fakturu nebo měla ke konci měsíce zapnutý Archív dát. Poplatek 0,01 € za každou fakturu nad limit se účtuje vždy, i když poplatek 2 € v daném měsíci nevznikl.

Příklady (bez DPH):

• 30 přijatých faktur, archiv vypnutý: 0 €
• 1 500 přijatých faktur, archiv vypnutý: 5 € (500 faktur nad limit po 0,01 €)
• 30 přijatých faktur, archiv zapnutý: 2 €
• 1 odeslaná faktura: 2 €
• 600 odeslaných a 400 přijatých: 2 €
• 800 odeslaných a 400 přijatých: 4 € (200 faktur nad limit po 0,01 €)

Samotné přidání firmy do portálu poplatek nezakládá. Přesnou částku pro váš objem spočítá kalkulačka v ceníku.

Dohromady. V ceně je 1 000 dokladů měsíčně na jedno IČO a odeslané i přijaté faktury se sčítají. Nad limit platíte 0,01 € bez DPH za každý další doklad, přijatý i odeslaný. Pevný strop neexistuje, doručování se nikdy nezablokuje.

Platí to i pro firmu, která jen přijímá a má vypnutý archiv. Zdarma má 1 000 přijatých faktur měsíčně a při 2 000 přijatých zaplatí 10 € bez DPH (1 000 × 0,01 €).

Ano, pokud má firma vypnutý Archív dát a nic neodesílá. Pak neplatí nic do 1 000 přijatých faktur měsíčně. V ceně je schránka faktur, validace i automatické hlášení Finanční správě SR, a to i při přebírání faktur přes API. Každá další přijatá faktura v měsíci stojí 0,01 € bez DPH. Výběrem Verteco na portálu Finanční správy SR splníte zákonnou povinnost umět e-faktury přijímat.

Nové firmy mají Archív dát ve výchozím stavu zapnutý. Vypne ho vlastník firmy v detailu firmy na záložce „Archív dát“, zvlášť pro přijaté a zvlášť pro odeslané doklady. S vypnutým archivem obsah dokladů mažeme 14 dní po doručení (lhůtu lze nastavit od 1 do 90 dní). Originály si proto ukládejte průběžně: stáhnete je v portálu nebo přes API a při notifikacích „Pri každej faktúre“ (U každé faktury) vám chodí i v příloze e-mailu. Podrobnosti: Archív dát.

Firma má zapnutý Archív dát, který je u nových firem zapnutý ve výchozím stavu. Archiv uchovává originály přijatých i vystavených faktur v EU po celou dobu spolupráce a je součástí služby za 2 € bez DPH měsíčně.

Částka v detailu firmy je zatím jen náhled: ukazuje, kolik by měsíc stál podle pravidel platných od 1. 1. 2027. Do konce roku 2026 se nic neúčtuje.

Pokud chcete přijímat zdarma (do 1 000 faktur měsíčně), vlastník firmy vypne archiv v detailu firmy na záložce „Archív dát“, a to pro přijaté i odeslané doklady. Firmy, které měly archiv zapnutý před 13. 9. 2026, archivují bez poplatku, dokud nastavení nezmění.

Pro běžnou firmu platí jediná cena: 2 € bez DPH měsíčně za IČO, a to za měsíc, ve kterém firma odeslala alespoň jednu fakturu nebo měla zapnutý Archív dát. Příjem bez archivu je zdarma do 1 000 faktur měsíčně.

Částky 99 € ročně a 300 € měsíčně se vás netýkají. Jsou to podmínky pro zprostředkovatele, tedy softwarové firmy a platformy, které nabízejí e-fakturaci vlastním klientům pod svou značkou. Částka 99 € bez DPH ročně je poplatek za zápis do seznamu Finanční správy SR. Částka 300 € + DPH je měsíční minimum v partnerském modelu s cenou 0,01 € za odeslanou fakturu.

Nic se nezablokuje, doručování běží dál. Každá faktura nad 1 000 měsíčně (odeslané a přijaté dohromady) stojí 0,01 € bez DPH, a to i u firmy, která jen přijímá a archiv má vypnutý. Je to méně než běžné zveřejněné sazby za doklad na trhu (0,05 až 0,50 €). Máte větší objemy nebo zvláštní požadavky? Dejte nám vědět.

Ano. Nová firma startuje se zapnutou službou Archív dát (od 1. 1. 2027 za 2 € bez DPH měsíčně za IČO, do konce roku 2026 zdarma). Pokud chcete jen bezplatný příjem, archiv si v detailu firmy vypněte.

Archiv i odesílání můžete zapnout kdykoli později, bez závazku. Odesílání odemkne už samotný výběr Verteco na portálu Finanční správy SR a poplatek vznikne až za měsíc, ve kterém odešlete první fakturu.

Ne. Zkušební faktury (číslo TEST-…) a uvítací faktura po aktivaci (VITAJTE-…) mají nulovou částku. Neúčtují se, nezapočítávají se do limitu a nejdou do účetních exportů. Z přehledu se smazat nedají: jsou to reálně doručené doklady a zůstávají jako důkaz, že příjem a odesílání fungují.

Každou nižší nabídku ještě snížíme o 10 %. Pokud od kohokoli dostanete levnější srovnatelnou nabídku, vaše celková roční cena u nás bude o 10 % nižší než v této nabídce (u bezplatné nabídky platíte nulu). Stačí nabídku poslat na peppol​@​verteco.digital. Garance platí po celou dobu využívání služby, nejen při registraci.

Srovnatelná nabídka je trvalá veřejná cena certifikovaného poskytovatele za samostatnou službu digitálního pošťáka se stejným rozsahem (objem a funkce). Časově omezené akce ani ceny podmíněné koupí jiného placeného produktu, například licence účetního softwaru, srovnatelné nejsou. Podmínky: cenová garance.

Žádný háček v tom není. Cenu jsme vědomě snížili na minimum a držíme ji díky automatizaci. Výběr poskytovatele, ověření firmy, registrace do sítě, hlášení Finanční správě SR i doručenky běží bez lidského zásahu, takže další zákazník nás stojí téměř nic. Provozujeme vlastní Peppol Access Point a neplatíme marži nikomu nad sebou.

Vyděláváme na měsíčním poplatku 2 € za IČO, které odesílá nebo má zapnutý Archív dát, na objemu (0,01 € za fakturu nad limit) a na volitelném řízeném napojení systémů. Ceník je celý veřejný a platí cenová garance.

Ceny v ceníku platí od 1. 1. 2027. Je to cena, na které stavíme celý model, ne zaváděcí akce. Zvýšení cen vám oznámíme e-mailem a v portálu nejméně 30 dní předem. Pokud se změnou nesouhlasíte, můžete smlouvu ukončit ke dni její účinnosti bez jakékoli sankce.

Navíc platí cenová garance: pokud dostanete levnější srovnatelnou nabídku, snížíme vaši cenu o 10 % pod ni, a to kdykoli během využívání služby.

V detailu firmy otevřete záložku „Platby a faktúry“, vyberte firmu a částku 10, 25, 50 nebo 100 € s DPH a zaplaťte kartou (Visa, Mastercard, Apple Pay nebo Google Pay). Při 50 € připíšeme 5 % a při 100 € 10 % kreditu navíc. Daňový doklad zní na zaplacenou částku, bonus je kredit navíc.

Kredit připíšeme hned po zaplacení. Fakturu (daňový doklad k přijaté platbě) dostanete e-mailem, a pokud je firma v síti, i přes síť Peppol. Dobít kredit může vlastník nebo správce firmy. Zůstatek vidíte v záhlaví detailu firmy.

Ne. Do 31. 12. 2026 se z kreditu nic neodečítá a první čerpání proběhne 1. 2. 2027 za leden 2027. Kredit si můžete dobít kdykoli. Pokud by při měsíčním čerpání nestačil, čerpání proběhne do záporného zůstatku a na dobití máte 15 dní od upozornění.

Ano, pokud je firma ověřená výběrem Verteco na portálu Finanční správy SR. Na záložce „Platby a faktúry“ klikněte na „Zaplatiť prevodom“ (Zaplatit převodem). Kredit připíšeme hned a vystavíme fakturu se splatností 7 dní. Faktura obsahuje IBAN, variabilní symbol (číslo faktury) a QR kód a přijde vám e-mailem i přes síť Peppol. Úhrada se spáruje automaticky podle variabilního symbolu a potvrzení vám přijde e-mailem.

Firma může mít najednou otevřenou jen jednu fakturu za kredit. Další kredit na fakturu dobijete po její úhradě, kartou kdykoli. Firma, která ještě není ověřená, platí kartou.

Kredit vám zůstává připsaný a faktura platí dál. Dokud úhradu neevidujeme, připomínáme ji e-mailem každé dva dny. Prodlení neukončuje smlouvu a nemá vliv na registraci firmy v síti Peppol. Podle bodu 10.3 VOP (všeobecných obchodních podmínek) můžeme kredit včetně bonusu odebrat a fakturu stornovat, pokud není uhrazena ani 7 dní po splatnosti. Automaticky to neděláme.

Vždy 1. den měsíce za uplynulý měsíc, podle skutečné spotřeby: 2 € + DPH (2,46 € s DPH) za každé aktivní IČO a 0,01 € + DPH za každý doklad nad měsíční limit. Za měsíc, ve kterém firmě poplatek nevznikl, se neodečte nic. První čerpání proběhne 1. 2. 2027 za leden 2027.

Ke každému dobití dostanete fakturu. Každé čerpání vidíte v měsíčním vyúčtování v portálu s rozpisem počtu odeslaných a přijatých dokladů. Dobití 25 € u jednoho IČO vydrží přibližně 10 měsíců.

Pokud po měsíčním čerpání klesne zůstatek pod 5 €, upozorníme vás na to v e-mailu s vyúčtováním. Pokud kredit na měsíční čerpání nestačí, čerpání proběhne do záporného zůstatku a kredit je třeba dobít do 15 dní od upozornění.

Teprve po uplynutí této lhůty a po písemné výzvě s další lhůtou alespoň 15 dní můžeme pozastavit placené části služby, tedy odesílání a Archív dát. Bezplatný příjem běží dál a smlouva tím nekončí. Nic se nestrhává automaticky z karty ani z účtu. Samotný záporný zůstatek nic nemaže ani neomezuje.

Roční fakturu nevystavujeme, platí se předplaceným kreditem. Můžete však najednou dobít vyšší částku: 25 € s DPH u jednoho IČO pokryje přibližně 10 měsíců a při 100 € připíšeme 10 % kreditu navíc. K dobití dostanete jednu fakturu a čerpání po měsících vidíte ve vyúčtování.

Kredit se neúročí, nelze ho převést na jiný účet a během smlouvy se nevyplácí. Jeho platnost není časově omezená. Při ukončení smlouvy se nejprve započte proti splatným poplatkům a zbytek zaniká.

Nespotřebovaný zůstatek (bez bonusu) vám však vrátíme do 30 dní, pokud smlouva skončila:

• naší výpovědí bez vašeho porušení
• zánikem našeho oprávnění
• vaším ukončením pro nesouhlas se změnou VOP nebo ceníku
• vaším odstoupením pro naše podstatné porušení

Bonusový kredit se nevyplácí nikdy.

Ne. Pokud jste si na portálu Finanční správy SR vybrali značku zprostředkovatele (například službu svého fakturačního programu), firmu u nás spravuje on. Kredit i fakturaci řeší podle svých podmínek a vy u nás za firmu nic neplatíte. Na záložce „Platby a faktúry“ to portál uvede větou „Túto firmu spravuje váš sprostredkovateľ“ (Tuto firmu spravuje váš zprostředkovatel).

Pokud si na portálu FS později vyberete přímo Verteco, firma přejde od zprostředkovatele pod váš účet a od té doby platí podle běžného ceníku. Přehled služeb na naší infrastruktuře je na stránce Naši zprostředkovatelé.

Stačí tři kroky:

1. Zaregistrujte se e-mailem (zdarma, bez platební karty).
2. Přidejte firmu: zadejte IČO a do pole „Peppol identifikátor“ hodnotu SK + DIČ (slovenské daňové identifikační číslo).
3. Osoba oprávněná jednat za firmu potvrdí výběr Verteco na portálu Finanční správy SR. Přihlásí se přes eID nebo přihlašovacími údaji k portálu FS.

Finanční správa nám výběr hned oznámí. Firmu ověříme a do pár minut ji zaregistrujeme na příjem v centrálním registru sítě (SMP), pokud její příjem ještě nedrží jiný poskytovatel. Týmž výběrem získáme i verifikační údaj, který odemyká odesílání.

Pořadí může být i opačné: pokud začnete výběrem na portálu FS, účet i firmu vám založíme sami podle e-mailu, který tam zadáte. Postup s obrázky najdete v návodech.

1. Otevřete výběr poskytovatele na portálu FS. Odkaz vede přímo na Verteco digital services, s. r. o.
2. Klikněte na „Pokračovať“ (Pokračovat) a přihlaste se přes eID (slovenský občanský průkaz s čipem) nebo identifikátorem a heslem k portálu Finanční správy SR.
3. V kroku „Výber daňového subjektu“ (výběr daňového subjektu) zvolte firmu, vyplňte kontaktní e-mail a telefon a výběr potvrďte.

Do pár minut vám přijde potvrzující e-mail. Pokud na zadanou adresu ještě nemáte účet, automaticky vznikne a e-mail obsahuje tlačítko pro přihlášení. Pokud vaše DIČ (slovenské daňové identifikační číslo) ještě nemělo digitálního pošťáka, firma v tu chvíli už přijímá e-faktury.

Podrobně to vysvětluje článek výběr digitálního pošťáka na portálu FS (slovensky).

Výběr na portálu Finanční správy SR provádí statutární orgán nebo osoba, která má na portálu FS autorizaci k zastupování subjektu. V praxi to často udělá účetní. Přihlásit se lze přes eID nebo identifikátorem a heslem, eID tedy není podmínkou. Pokud má výběr potvrdit jednatel nebo jiná osoba, pošlete jí přesný postup e-mailem tlačítkem „Poslať pokyny“ (Poslat pokyny) na kartě aktivace v sekci „Prehľad“ (přehled).

Zástupce získá autorizaci jedním z těchto způsobů:

• statutární orgán ho přidá online v části „Osobná internetová zóna“ (osobní internetová zóna) přes „Autorizácie → Pridať autorizovaného používateľa“ (Autorizace → Přidat autorizovaného uživatele)
• zástupce podá žádost o autorizaci s plnou mocí podle § 9 slovenského daňového řádu
• zástupce o autorizaci požádá osobně na daňovém úřadu

Úředně ověřený podpis se nevyžaduje a žádost se vyřídí zpravidla do 1 až 3 pracovních dní. Stejně to platí pro první výběr i pro změnu poskytovatele.

Podrobně to vysvětluje článek výběr digitálního pošťáka na portálu FS (slovensky).

V kroku „Výber daňového subjektu“ (výběr daňového subjektu) se nabízejí jen subjekty, za které má přihlášená osoba autorizaci. Pokud v seznamu chybí s. r. o., spolek nebo jiná právnická osoba, statutární orgán si oprávnění doplní jedním z těchto způsobů:

• online v části „Osobná internetová zóna“ (osobní internetová zóna) přes „Autorizácie → Pridať autorizovaného používateľa“ (Autorizace → Přidat autorizovaného uživatele)
• žádostí o autorizaci podle § 9 slovenského daňového řádu, kterou Finanční správa SR vyřídí zpravidla do 1 až 3 pracovních dní
• osobně na daňovém úřadu

Postup popisuje FAQ Finanční správy SR 9/DPH/2025/IM, část I, příklad 41. Potom výběr dokončíte. Jediná podmínka na straně subjektu je přidělené DIČ (slovenské daňové identifikační číslo).

Podrobně to vysvětluje článek výběr digitálního pošťáka na portálu FS (slovensky).

Zadejte e-mail osoby, která bude firmu v našem portálu spravovat. Účet s touto adresou se stane vlastníkem firmy v portálu. Pokud k adrese účet ještě nemáme, vznikne automaticky bez hesla a pošleme na něj přihlašovací odkaz. Na existující účet pošleme oznámení, že firma přibyla.

Pokud už u nás účet máte, zadejte stejnou adresu. Jinak vznikne nový účet nebo budete mít firmu dvakrát. Účetní, který provádí výběr za klienta, zadá e-mail toho, kdo bude firmu spravovat: klientův, nebo svůj a klienta pak pozve do firmy jedním kliknutím. Pokud se to už stalo, napište nám přes Podporu. Účty i firmy sloučíme.

Stav „Čaká na overenie“ (čeká na ověření) znamená, že firma je v portálu přidaná, ale výběr Verteco na portálu Finanční správy SR k nám zatím nepřišel. Po potvrzení výběru nám ho FS hned oznámí a firmu aktivujeme zpravidla do pár minut.

Pokud portál FS otevřete tlačítkem na kartě aktivace v sekci „Prehľad“ (přehled), karta pak každých 15 sekund sama kontroluje stav a stránku není třeba obnovovat. Kdykoli můžete kliknout na „Už som výber potvrdil(a), skontrolovať“ (Výběr jsem už potvrdil(a), zkontrolovat). Pokud výběr do 10 minut nedorazí, karta ukáže nejčastější příčiny: výběr nebyl dokončen, byl pro jiné DIČ, chybí autorizace nebo jste ve výběru zadali jiný e-mail. Hlášení FS o duplicitním výběru („duplicitný výber“) je jen informace po opakovaném potvrzení.

Po aktivaci vám přijde potvrzující e-mail (u nového účtu s přihlašovacím odkazem) a firma je zaregistrovaná v síti Peppol, pokud její příjem nedrží jiný poskytovatel. Do pár minut přijde přes ostrou síť uvítací faktura s číslem VITAJTE-… na 0,00 €, která potvrzuje, že příjem funguje. Není to daňový doklad a neplatíte za ni.

Doporučujeme hned si poslat i zkušební fakturu. V sekci „Prehľad“ (přehled) v bloku „Začíname“ klikněte na „Poslať skúšobnú faktúru“ (Poslat zkušební fakturu) a za pár sekund uvidíte celý průběh od odeslání po doručenku. Pokud portál vyžádá sídlo firmy, doplňte ho v údajích firmy (záložka „Údaje“).

Ne. Portál je webová aplikace, stačí se zaregistrovat a pracovat v prohlížeči. Faktury přijímáte i vystavujete klikáním, nic se neinstaluje.

Do účetního programu je přenesete hotovým exportem (POHODA, MK-soft, MRP-K/S, Money, KROS a další) a e-shop propojíte pluginem. Pokud chcete faktury posílat přímo z vlastního systému, můžete bez příplatku použít REST API a webhooky. První kroky v portálu popisuje dokumentace pro uživatele.

Peppol ID je adresa firmy v síti Peppol. Na Slovensku má tvar 0245: a číslice DIČ (slovenského daňového identifikačního čísla), bez předpony SK (například 0245:2121358349). Nemusíte o něj žádat: vytvoříme a zaregistrujeme ho automaticky po výběru Verteco na portálu FS. Najdete ho v detailu firmy i v seznamu „Moje firmy“.

Při přidávání firmy do portálu zadáváte do pole „Peppol identifikátor“ hodnotu ve tvaru SK + DIČ (u plátců DPH je to IČ DPH, tedy slovenské identifikační číslo pro DPH). Zda je firma v síti, ověříte na stránce Ověření firmy. Více v článku Peppol ID.

Ano. Stačí DIČ (slovenské daňové identifikační číslo), neplátce IČ DPH (identifikační číslo pro DPH) nemá a nepotřebuje. Při přidání firmy zadáte do pole „Peppol identifikátor“ hodnotu SK + DIČ a v údajích firmy (záložka „Údaje“) zrušíte zaškrtnutí u „Sme platiteľom DPH“ (Jsme plátcem DPH). Portál pak všude zobrazuje DIČ. Příjem funguje stejně jako u plátce a s vypnutým archivem je zdarma do 1 000 faktur měsíčně.

Adresu a IČO doplňujeme z veřejných registrů Finanční správy SR. Fyzická osoba neplátce bez IČO v nich není, sídlo si proto vyplní sama v detailu firmy. Přijímat e-faktury musí umět každý podnikatel a tuzemská právnická osoba. Soukromá osoba, která nepodniká, se zapojovat nemusí.

Podrobně to vysvětluje článek e-faktura a neplátce DPH (slovensky).

1. Vyberte Verteco na portálu Finanční správy SR. Tím získáme verifikační údaj, firma se u nás aktivuje a odesílat přes nás můžete hned.
2. Požádejte dosavadního pošťáka o migrační kód. Podle pravidel sítě vám ho po ukončení smlouvy vydá a do 3 pracovních dní vás odregistruje. Ukončení smlouvy s ním řešíte přímo vy.
3. Kód vložte v portálu na stránce Migrácia od iného poskytovateľa (migrace od jiného poskytovatele). Udělat to může vlastník nebo správce aktivní firmy ověřené výběrem na portálu FS. Kód nám můžete poslat i na peppol​@​verteco.digital a převzetí provedeme za vás.

Po vložení kódu přejde příjem k nám okamžitě a bez výpadku. Dokud kód nevložíte, síť doručuje přijaté faktury na přístupový bod původního pošťáka. Finanční správa SR pošťáky o změně navzájem neinformuje.

Podrobně to vysvětluje článek změna digitálního pošťáka (slovensky).

Ano. Podle výkladu Finanční správy SR (FAQ k eFaktúre 9/DPH/2025/IM, příklady 36 a 73) může mít firma pro příjem v centrálním SMP jen jednoho pošťáka, odesílat však může přes více současně. Který z nich doklad odešle, určuje nastavení vašeho účetního systému.

Pro odesílání přes Verteco potřebujeme verifikační údaj, který získáme výběrem Verteco na portálu FS. Záznam vašeho dosavadního pošťáka tím nepřepíšeme. V detailu firmy označte „Príjem ostáva u doterajšieho poskytovateľa (zámerne)“ (příjem zůstává u dosavadního poskytovatele, záměrně), čímž vypnete připomínky na přechod. Funguje to i naopak: příjem u nás a odesílání přes pošťáka vašeho programu.

Jen pokud má slovenské DIČ (daňové identifikační číslo). Registrace je vázaná na slovenské DIČ a výběr na portálu Finanční správy SR, proto firmu bez něj nemůžeme zaregistrovat ani na příjem, ani na odesílání. Takové firmě doporučujeme certifikovaného poskytovatele v její zemi.

Peppol je jedna mezinárodní síť: faktury mezi takovou firmou a našimi klienty půjdou bez omezení (Německo používá schéma 9930, Česko 9929). Firma se slovenským DIČ, například registrovaná k DPH v SR, u nás funguje naplno. Jiné národní sítě mimo Peppol nepodporujeme.

Ano. Pro běžné slovenské programy máme hotové exporty (faktury z portálu do programu) i importy (faktury vystavené v programu odešleme přes Peppol):

• POHODA: export i import
• MK-soft: export, import a přímé propojení přes API klíč
• MRP-K/S: export i import
• Money S3 a Money S4 / S5: export i import
• KROS OMEGA: export i import (textový soubor)
• KROS ALFA plus a ProLuc: export, import připravujeme

Exporty obsahují vydané i přijaté faktury, u KROS ALFA plus zatím jen vydané. Jakýkoli jiný systém, který umí vytvořit UBL XML, se napojí přes SAPI-SK. Pokud napojení nechcete dělat sami, uděláme ho za vás (řízené napojení, cena podle rozsahu).

V portálu otevřete Exporty, vyberte firmu, období a směr (přijaté, odeslané nebo oba) a v části „Formáty účtovných programov“ (formáty účetních programů) stáhněte ZIP pro svůj program. Soubor naimportujete podle návodu pro váš program.

Doklady, které formát neumí přenést (například cizí měna nebo záloha), najdete s důvodem v souboru _preskocene.txt. Nic se nevynechává potichu. Na téže stránce stáhnete i CSV, XLSX, JSON nebo ZIP se všemi originálními XML. Exportovat můžete i jen vybrané doklady přímo v seznamu faktur.

Máte tři možnosti bez programování:

• „Hromadné odoslanie“ (hromadné odeslání): v části Odoslať eFaktúru nahrajete export z programu (POHODA, MK-soft, MRP-K/S, Money S3, Money S4 / S5, KROS OMEGA, ISDOC nebo CSV). Portál faktury zkontroluje a po potvrzení odešle.
• „Odoslať súborom“ (odeslat souborem): hotové UBL XML (Peppol BIS 3.0) odešleme beze změny, nahrát můžete i více souborů najednou.
• Odeslání e-mailem: firma si zapne vlastní tajnou adresu a program pošle e-mail s přílohou UBL XML z povolené schránky.

Plně automaticky to jde přes API (SAPI-SK), pokud ho váš program podporuje. Samotné PDF z programu e-fakturou není a odeslat se nedá.

MK-soft má od 22. 9. 2026 přímé propojení s Verteco. Údaje Client Id a Client Secret, které MK-soft vyžaduje, tvoří váš API klíč z portálu. V API tokenech klikněte na „Vytvoriť token“ (Vytvořit token): Client Id je ID tokenu a Client Secret je klíč začínající na vpt_ (zobrazí se jen jednou).

• Přijímání: Číselníky → Účtovníctvo → Služby pre digitálne doklady → Služba VERTECO → Test pripojenia. Faktury pak načtete v Saldokonte přes Nástroje → Import digitálnych dokladov.
• Odesílání: Nastavenia → Parametre → Sklad 2 → Nastavenie eFaktúry → Doručovacia služba VERTECO.

Odkazy „dokument uložený na cloude“ (dokument uložený v cloudu) fungují, jen pokud máte na záložce „Archív dát“ zapnutou volbu „Sťahovanie faktúr bez autorizácie“ (stahování faktur bez autorizace). Při souborovém importu patří mksoft_faktury.xml do úlohy I-FAKTURY a mksoft_naklady.xml do úlohy I-SALDOKONTO. Celý postup: návod MK-soft.

Zadejte tyto tři údaje z portálu:

• URL: https://peppol.verteco.digital/sapi
• Client ID: ID API klíče (UUID, vidíte ho v seznamu tokenů)
• Client Secret: klíč začínající na vpt_

Klíč vytvoříte v API tokenech tlačítkem „Vytvoriť token“ (Vytvořit token). Client Secret se zobrazí jen jednou, proto si ho uložte. Pokud program vyžaduje i Peppol ID firmy, zadejte 0245: a číslice DIČ (slovenského daňového identifikačního čísla).

V KIS zvolte Parametre systému → eFaktúra → „Zapnúť eFaktúru“ a stejné údaje zadejte do části „Poštár - prijímateľ“ i „Poštár - odosielateľ“. Zda volání procházejí, vidíte na záložce „API log“.

V síti Peppol se posílá UBL 2.1 podle Peppol BIS Billing 3.0 (EN 16931). Je to jediný formát, který přijímá i naše API. V portálu navíc nahrajete soubory ISDOC („Hromadné odoslanie“ → ISDOC) a faktury si do formátu ISDOC 6.0.2 i exportujete.

CII ani německý xRechnung přímo nepodporujeme. Mapování na UBL připravíme v rámci řízeného napojení. Zda vaše XML projde kontrolou, si zdarma ověříte ve validátoru. Kompletní doklady jako vzor najdete mezi vzorovými doklady.

Ano, zdarma. Pro WooCommerce, PrestaShop, Magento 2 a OpenCart si plugin stáhnete přímo v portálu s předvyplněným API klíčem. Shopify (zatím v beta verzi) a Shoptet se propojují bez instalace. Dokončené objednávky firemních zákazníků se pak automaticky odešlou jako e-faktury přes Peppol. Objednávky soukromých osob (bez IČ DPH, tedy slovenského identifikačního čísla pro DPH) se přeskočí. Přehled a návody najdete na stránce Integrace.

Při malém objemu stačí vystavovat faktury přímo v portálu (formulářem nebo z Excelu). Pro automatické napojení máte dvě cesty:

• váš IT tým nebo dodavatel systému se sám a bez poplatku napojí na SAPI-SK a REST API, u SAP typicky přes PI/PO, CPI nebo jiný middleware
• napojení uděláme za vás jako řízené napojení včetně mapování dokladů a testů

Cenu řízeného napojení navrhneme po krátké analýze podle rozsahu. Vzorek XML z vašeho systému si ověřte ve validátoru nebo nám ho pošlete na peppol​@​verteco.digital.

Samotné PDF e-fakturou není a přes síť Peppol se odeslat nedá. Pokud váš fakturační program umí exportovat UBL XML, nahrajete ho v části Odoslať súborom (odeslat souborem). Fakturu můžete vystavit i přímo v portálu formulářem nebo ze vzorového Excelu.

Mnohé fakturační programy mají vlastního pošťáka. Můžete ho používat k odesílání a příjem mít u nás, nebo naopak. Firma má pro příjem jednoho pošťáka, odesílat může přes více. Pokud chcete jeden nástroj na vystavování, tisk i doručení, podívejte se na naše zprostředkovatele.

Ano. V levém menu klikněte na Odoslať eFaktúru (odeslat eFakturu) a vyberte způsob:

• „Formulár“ (formulář): vyplníte odběratele (stačí IČ DPH, uložené odběratele vyberete z adresáře („Adresár“)), položky a platební údaje.
• „Odoslať súborom“ (odeslat souborem): Excel (.xlsx) se vzorem předvyplněným vaší firmou, hotové UBL XML nebo JSON, i více souborů najednou.
• „Hromadné odoslanie“ (hromadné odeslání): CSV nebo export z účetního programu.

Číslo faktury portál navrhne podle číselné řady. Číslování, výchozí splatnost, IBAN a poznámku nastavíte v detailu firmy na záložce „Fakturácia“. Před odesláním se faktura automaticky zkontroluje. Odeslanou fakturu můžete příště na pár kliknutí duplikovat.

Formulář nejprve ověří, zda je odběratel v síti Peppol dosažitelný, a teprve potom zpřístupní data a položky. Zadejte IČ DPH odběratele (slovenské identifikační číslo pro DPH, například SK2121358349) nebo jeho Peppol ID. U zahraničního odběratele zadejte DIČ pro DPH s předponou země.

Pokud se zobrazí červený box „Odberateľovi zatiaľ nie je možné doručiť e-faktúru“ (odběrateli zatím nelze doručit e-fakturu), nejprve zkontrolujte, zda jste IČ DPH zadali správně. Pokud ano, odběratel v síti ještě není a fakturu mu nedoručí žádný poskytovatel. Tlačítkem „Skopírovať text pre odberateľa“ (zkopírovat text pro odběratele) mu pošlete hotový postup zapojení. Až se zaregistruje, klikněte na „skúsiť znova“ (zkusit znovu). Formulář se neotevře ani tehdy, když vaše vlastní firma ještě není aktivovaná výběrem na portálu Finanční správy SR.

Ne. Pokud si odběratel nevybral poskytovatele, nemá v síti Peppol adresu a fakturu mu nedoručí nikdo. Podle Finanční správy SR (FAQ 9/DPH/2025/IM, část II, příklad 9, a část I, příklady 42 a 75) splníte povinnost odesláním faktury prostřednictvím doručovací služby. Hlášení Finanční správě odejde bez ohledu na doručení (§ 85o odst. 11 slovenského zákona o DPH od 1. 1. 2027). Zajistit, aby uměl e-faktury přijímat, musí odběratel (§ 71 odst. 5).

U nás takovou fakturu vidíte mezi odeslanými jako „Nedoručená: odberateľ nie je v sieti Peppol“ (nedoručená: odběratel není v síti Peppol). Nejprve na stránce Ověření firmy zkontrolujte, zda jste zadali správný identifikátor: slovenské Peppol ID má tvar 0245: a 10 číslic DIČ (slovenské daňové identifikační číslo), osmimístné číslo je IČO a v síti ho nenajdete. Pokud byl identifikátor chybný nebo je odběratel v síti pod jiným, opravte ho a odešlete tutéž fakturu znovu se stejným číslem i datem, přes API se stejným Idempotency-Key.

Pokud je identifikátor správný, pošlete odběrateli tutéž fakturu jinak, nejlépe její XML e-mailem (PDF jen jako náhled). Podle FS (FAQ, část I, příklad 75) nejde o novou fakturu, ale o opětovné zaslání téže, novou fakturu s jiným číslem proto nevystavujte. Až se odběratel zaregistruje, portál vám umožní poslat mu tutéž fakturu přes Peppol znovu: v detailu ji stáhněte tlačítkem „Stiahnuť XML“ (stáhnout XML) a odešlete na záložce „Odoslať súborom“ (odeslat souborem), přes API zopakujte odeslání se stejným Idempotency-Key. K opětovnému odeslání přes síť se FAQ FS výslovně nevyjadřuje. V roce 2026 je odesílání přes Peppol dobrovolné.

Podrobně to vysvětluje článek odběratel není v síti Peppol (slovensky).

Ne. Portál je doručovací služba do sítě Peppol: fakturu v něm vystavíte a doručíme ji odběrateli, který je v síti. Pro nepodnikatele (občana) nebo firmu mimo síť fakturu v portálu nevystavíte, nevytisknete ani nepošlete e-mailem. E-fakturace se faktur pro občany netýká. Ty vystavujete jako dosud ve svém programu.

Pokud chcete jeden nástroj na vystavování, tisk, e-mail i doručení přes Peppol, použijte službu některého z našich zprostředkovatelů. Jejich služby běží na naší infrastruktuře. Přijaté faktury si v portálu vytisknete nebo stáhnete jako PDF.

Zadejte jeho IČ DPH (slovenské identifikační číslo pro DPH), DIČ nebo Peppol ID na stránce Ověření firmy. Ověření se ptá přímo živé sítě a u připojené firmy ukáže i jejího poskytovatele a odkdy je v síti. Celý seznam, nejvýše 200 DIČ najednou, ověříte v části Hromadné ověření a výsledek si stáhnete jako CSV. Formulář faktury ověřuje odběratele automaticky.

• „Odoslaná (čaká na doručenku)“ (odeslaná, čeká na doručenku): fakturu jsme předali do sítě a čekáme na potvrzení od poskytovatele odběratele.
• „Doručená“ (doručená): přístupový bod odběratele fakturu přijal. V detailu je tlačítko „Stiahnuť doručenku“ (stáhnout doručenku).
• „Odoslaná (prvý pokus zlyhal, opakuje sa)“ (odeslaná, první pokus selhal, opakuje se): doručení se automaticky opakuje, není třeba nic dělat.
• „Nedoručená: odberateľ nie je v sieti Peppol“ (nedoručená: odběratel není v síti Peppol): odběratel si ještě nevybral poskytovatele, nebo jste zadali nesprávný identifikátor. Postup je v otázce odběratel není v síti.
• „Odmietnutá“ (odmítnutá): přesný důvod najdete v detailu faktury. Pokud ji zastavila naše kontrola ještě před předáním do sítě, nikam neodešla: opravte ji a odešlete znovu (postup).
• „Chyba“ (chyba): fakturu se nepodařilo zpracovat, důvod je v detailu.

Některé zahraniční přístupové body doručenku neposílají. Faktura je i tak doručená a detail to uvede.

Přímo ve formuláři, kde vyberete typ dokladu: „Faktúra“, „Dobropis (381)“, „Ťarchopis (383)“ (vrubopis), „Samofaktúra (389)“ (samofaktura) nebo „Samofaktúra (dobropis, 261)“. Když částku snižujete, vystavíte dobropis, když ji zvyšujete, ťarchopis (vrubopis). Vždy uveďte odkaz na původní fakturu (BT-25). Kód 384 „opravná faktura“ síť Peppol povoluje jen mezi německými stranami, proto ho nenabízíme.

Doručenou fakturu znovu neposílejte, opravuje se dobropisem nebo ťarchopisem (vrubopisem). Jinak je tomu u faktury, kterou naše kontrola odmítla ještě před předáním do sítě: ta se nedoručila ani nenahlásila, stačí ji opravit a odeslat znovu (postup). Datum vystavení každého dokladu včetně opravného musí být den, kdy ho skutečně odešlete (FAQ FS, část I, příklad 74).

Jako hotové UBL XML („Odoslať súborom“ nebo přes API) pošlete kterýkoli z těchto typů. Importy z účetních programů v hromadném odeslání přenesou faktury a dobropisy (z POHODY a ISDOC i ťarchopisy), Excel a CSV jen běžné faktury. Hotová XML pro dobropis, ťarchopis, odpočet zálohy či daňový doklad k přijaté platbě najdete mezi vzorovými doklady.

Podrobně to vysvětluje článek dobropis a zálohová faktura (slovensky).

V detailu firmy v údajích firmy (záložka „Údaje“) zrušte zaškrtnutí u „Sme platiteľom DPH“ (jsme plátcem DPH). Portál pak vystavuje faktury v kategorii O „není předmětem DPH“: bez sazeb DPH, bez IČ DPH (slovenského identifikačního čísla pro DPH) a s důvodem VATEX-EU-O. Všude zobrazuje DIČ (slovenské daňové identifikační číslo) místo IČ DPH. Sazba 0 % s důvodem osvobození je pro plátce u osvobozených plnění, ne pro neplátce. Faktury odesílané ze souboru (Excel, JSON), z CSV nebo z exportu programu tuto volbu zatím nepřebírají, proto je vystavte ve formuláři.

Popisek „IČ DPH“ ve vizualizaci netvrdí, že máte přidělené IČ DPH. E-fakturou je samotné XML a PDF je jen jeho čitelná podoba. Neplátce e-faktury vystavovat nemusí, může to však udělat dobrovolně se souhlasem odběratele. Vzorový doklad: vzor 02.

Ano. V detailu firmy na záložce „Fakturácia“ si v části „Vzhľad faktúry“ (vzhled faktury) zapnete PDF v jedné ze tří šablon („Klasická“, „Moderná“, „Kompaktná“) s vlastním logem, kontaktem a patičkou. PDF se vloží do e-faktury a odběratel ho uvidí ve svém systému. Ve výchozím stavu faktury odcházejí jen jako XML. Adresa a IČO se berou z údajů firmy (záložka „Údaje“), kde je i pole „Zápis v registri“ (zápis v rejstříku).

Kód položky (BT-155) je v XML vždy a od 21. 9. 2026 se zobrazuje i v PDF a v náhledu jako řádek „Kód: …“ pod názvem položky. Tlačítko „Vytlačiť / PDF“ (vytisknout / PDF) je jednoduchý tiskový náhled portálu a šablonu nepoužívá.

Formulář v portálu přílohy nepodporuje. Přílohu vložte do UBL XML jako BT-125 (vložený dokument) a XML pošlete přes Odoslať súborom (odeslat souborem) nebo přes API. Hotový příklad je vzor 14. Celé XML včetně příloh může mít nejvýše 2 MB při odeslání souborem a 10 MB přes SAPI-SK. Přílohy přijatých faktur najdete v detailu faktury v sekci „Prílohy“ (přílohy).

Ano, pokud je odběratel registrovaný v síti Peppol. Formulář odvodí jeho Peppol ID z DIČ pro DPH u odběratelů z Česka, Německa, Rakouska, Maďarska, Rumunska, Polska, Slovinska, Belgie, Nizozemska a Francie. U jiných zemí zadejte do pole „Peppol ID“ celé Peppol ID ve tvaru schéma:hodnota (například švédské 0007:…). Příklad dokladu je vzor 13.

Povinnosti e-fakturace v jiných zemích se řídí jejich pravidly. Podle slovenského zákona faktura zahraničnímu odběrateli nemusí být elektronická.

Faktura neprošla kontrolou normy EN 16931 a pravidel Peppol BIS Billing 3.0. Kód pravidla a jeho text najdete v detailu faktury. Nejčastěji jde o nesedící součty, chybějící povinná pole nebo nesprávný identifikátor.

XML si zdarma ověříte ve validátoru a správné doklady najdete mezi vzorovými doklady. Nejčastější chyby vysvětluje průvodce.

Takovou chybu zpravidla zachytí naše kontrola ještě před předáním do sítě. Pak se faktura nedoručila ani nenahlásila Finanční správě SR: opravte ji a odešlete znovu, klidně pod stejným číslem, přes API se stejným Idempotency-Key. Pokud ji odesíláte v jiný den než první pokus, datum vystavení musí být den skutečného odeslání (FAQ FS, část I, příklad 74). Odmítnutý pokus zůstává v seznamu odeslaných se svým důvodem.

V portálu otevřete API tokeny a klikněte na „Vytvoriť token“ (vytvořit token). client_id je ID tokenu (UUID, stále viditelné v seznamu) a client_secret je samotný klíč začínající na vpt_. Klíč se zobrazí jen jednou. Přístupový token získáte voláním POST /sapi/auth/token (grant client_credentials). Základní adresa je https://peppol.verteco.digital/sapi.

Klíč vytvoříte, když máte potvrzený e-mail účtu a v účtu alespoň jednu firmu. Nic se neschvaluje. Příklady: autentizace.

Ano, testovací prostředí test.peppol.verteco.digital má vlastní účty a oddělená data. Zaregistrujete se sami, bez schvalování, a můžete použít i stejný e-mail. API klíč si vytvoříte v testovacím portálu zvlášť. Firmy se tam aktivují hned. Výběr na portálu Finanční správy SR si nasimulujete v testovacím portálu na stránce /register-vpds-test nebo na stránce „Testovacie nástroje“ (testovací nástroje, /sandbox-nastroje), kde firmy i odregistrujete.

Prostředí je zapojené do reálné testovací sítě Peppol: faktura se doručí a přijde skutečná doručenka. Do produkce se nic nedostane a nic se neúčtuje. Testovací doklady se po 60 dnech automaticky mažou. Portál i API i zde používají Peppol ID ve tvaru 0245: a číslice DIČ (slovenského daňového identifikačního čísla), technický tvar testovací sítě překládáme sami.

Testovací doména blokuje výchozí hlavičky User-Agent z Python-urllib a Javy 8 (odpověď 403 „error code: 1010“), proto nastavte vlastní User-Agent. Více: testovací prostředí.

Pod jedním testovacím účtem založte dvě firmy: odesílatele a příjemce. Při simulaci výběru se předvyplní volné testovací DIČ, použít můžete i vlastní. DIČ, které už používá jiný testovací účet, je zablokované.

Potom pošlete fakturu z první firmy na druhou. Stav „Doručená“ (doručená) i s doručenkou uvidíte zpravidla do minuty. Na straně příjemce fakturu převezmete v portálu, přes GET /sapi/document/receive nebo webhookem. Nová firma je v síti dosažitelná až pár minut po publikaci.

• GET /sapi/document/sent: seznam odeslaných faktur se stavem a poli hasMls a links.mls.
• GET /sapi/document/sent/{id}: detail s mls.responseCode (AP přijato a doručeno, AB doručeno bez obchodního potvrzení, RE odmítnuto s důvodem v statusDetail).
• GET /sapi/document/sent/{id}/mls: samotná doručenka jako XML.

Webhooky invoice.sent, invoice.delivered, invoice.rejected a invoice.undeliverable jsou doplněk. Pokud jste fakturu posílali vícekrát, všechny pokusy najdete přes GET /sapi/document/sent?invoiceNumber=… a fakturu važte na poslední providerDocumentId. Polling přes ?since a ?until každých 1 až 5 minut je plnohodnotná cesta. Časová razítka: sentAt je předání doručovací službě, deliveredAt potvrzení od přístupového bodu příjemce a fsReportedAt hlášení Finanční správě SR.

Ano:

• Příjemce: GET /sapi/discovery?receiverId=… (přijme Peppol ID, IČ DPH i DIČ) nebo veřejné GET /api/v1/public/peppol-check?id=…
• Validace bez odeslání: POST /sapi/document/validate (Bearer, samotné XML nebo JSON s polem payload, do 10 MB, stejná pravidla jako při odeslání, nic neuloží ani neodešle) nebo veřejné POST /api/v1/public/peppol-validate (do 3 MB)

V prohlížeči uděláte totéž na stránkách Ověření firmy a Validátor. Před předáním do sítě příjemce ověřujeme i sami. Fakturu pro příjemce, který v síti není, hned označíme jako nedoručenou (undeliverable): převzali jsme ji, doručit ji však nikdo neumí a hlášení Finanční správě SR na doručení nezávisí. Pokud příjemce daný typ dokladu nepřijímá, fakturu odmítneme ještě před předáním do sítě, takže se nedoručí ani nenahlásí.

Limity se počítají na token, ne na IP: 300 volání za minutu na API token (v SAPI na přístupový token). Přihlašovací endpointy mají limit 20 volání za minutu na IP a pro /api/v1 platí ochranný strop 600 volání za minutu na IP.

Zůstatek a čas obnovení vracíme v hlavičkách RateLimit-*. Při překročení odpovíme kódem 429 s hlavičkou Retry-After. Hromadně pošlete až 100 dokladů v jednom volání (POST /sapi/document/batch). Vyšší limity nastavíme na požádání, stačí nám napsat očekávanou špičku.

Adresu webhooku nastavíte pro každou firmu v detailu firmy na záložce „Notifikácie“ (notifikace). Zprostředkovatel má jeden partnerský webhook. Posíláme události jako invoice.received, invoice.sent, invoice.delivered, invoice.rejected, invoice.undeliverable a invoice.reported (hlášení Finanční správě SR). Pokud má firma nastavený tajný klíč, každá notifikace nese hlavičku X-Verteco-Signature ve tvaru sha256=HMAC-SHA256(klíč, tělo). Podpis počítejte nad přesnými bajty těla.

Odpovězte kódem 2xx do 15 sekund a události zpracovávejte idempotentně podle eventId. Neúspěšné doručení opakujeme 8× s odstupem od 30 sekund do 1 hodiny. Potom událost přesuneme do dead-letter a upozorníme vás e-mailem. Produkční URL musí být https. Tlačítko „Otestovať webhook“ (otestovat webhook) pošle testovací událost. Více: webhooky.

Ano. GET /sapi/document/receive/{id}/pdf a GET /sapi/document/sent/{id}/pdf vrátí PDF, odkaz je i v metadata.links.pdf. Pokud dodavatel vložil do faktury vlastní PDF, vrátíme tento originál, jinak PDF vygenerované z XML. Které z nich to je, určuje hlavička X-Verteco-Pdf-Source. Originál XML najdete na …/xml a HTML pro tisk na …/html.

Při stejném Idempotency-Key vrátí API výsledek prvního pokusu a fakturu podruhé neodešle, pokud ji už převzala síť: je odeslaná, doručená, doručení se opakuje na pozadí nebo ji po přenosu odmítl poskytovatel odběratele. Klíč odvoďte od něčeho stálého pro fakturu, například od jejího ID nebo čísla ve vašem systému. Nový klíč pro tutéž fakturu tuto ochranu obejde a faktura může odejít dvakrát. Klíč platí v rámci firmy z hlavičky X-Peppol-Participant-Id.

Stejný klíč odeslání zopakuje v těchto případech:

• Odmítnutá, do sítě nevstoupila (chyba validace, chybějící údaje, příjemce daný typ dokladu nepřijímá nebo přístupový bod doručování vzdal): nic se nedoručilo ani nenahlásilo Finanční správě SR. Opravte údaje a odešlete fakturu znovu se stejným klíčem, číslo faktury může zůstat. Pokud opravená faktura odchází v jiný den než první pokus, datum vystavení (BT-2) musí být den jejího skutečného odeslání (FAQ FS, část I, příklad 74).
• Nedoručená (undeliverable, příjemce není v síti): fakturu jsme převzali a hlášení Finanční správě na doručení nezávisí. Pokud jste zadali chybný identifikátor příjemce, opravte ho a odešlete tutéž fakturu se stejným číslem i datem. Pokud je identifikátor správný, po registraci odběratele ji můžete se stejným klíčem odeslat znovu.

Každý pokus dostane vlastní providerDocumentId. Předchozí pokus zůstává v seznamu odeslaných se svým stavem a důvodem a smazat ho nelze, fakturu proto ve svém systému važte na poslední providerDocumentId. Doručenou fakturu znovu neposílejte, opravuje se dobropisem nebo ťarchopisem (vrubopisem). Při chybě s retryable: true zopakujte požadavek se stejným klíčem.

Při vytváření klíče zvolíte přístup ke všem firmám účtu (i k těm, které přibudou) nebo jen k vybraným firmám. Klíč můžete omezit i na povolené IP adresy.

Cílovou firmu určuje hlavička X-Peppol-Participant-Id. Volání na firmu mimo rozsah klíče vrátí 403 (v SAPI kód SAPI-AUTH-003). Požadavek z IP adresy mimo povolený seznam odmítneme s 401 (v SAPI už při získání tokenu, také s kódem SAPI-AUTH-003). Klíč jen pro čtení zatím neexistuje, práva lidí nastavíte rolemi v pozvánkách. Každé volání vidíte v API logu.

Vlastní SDK nedodáváme. Klienta si vygenerujete ze specifikace OpenAPI /api/v1/openapi.json, například nástrojem NSwag, Kiota nebo openapi-generator. Změny API a webhooků zveřejňujeme v přehledu změn a můžete je odebírat e-mailem. Plánované změny partnerům oznamujeme předem. Dokumentace pro vývojáře je slovensky, anglicky, německy, maďarsky a ukrajinsky (například anglická verze).

Ano. V API tokenech na záložce „MCP server“ jedním kliknutím vytvoříte klíč pro asistenta a zkopírujete hotovou konfiguraci pro Claude Code, Claude Desktop, Cursor nebo VS Code. Asistent pak umí vypsat firmy a faktury, zjistit stav doručení a hlášení, ověřit příjemce, zvalidovat fakturu a po vašem výslovném potvrzení ji i odeslat. Nikdy nevidí víc než váš účet a každé volání je v API logu. Webová verze claude.ai zatím není podporovaná. Více: MCP.

V levém menu otevřete Prijaté faktúry (přijaté faktury) a klikněte na fakturu. V detailu ji stáhnete jako PDF nebo jako originál XML (samotnou fakturu bez přenosové obálky sítě). Přílohy od dodavatele najdete v sekci „Prílohy“ (přílohy). Tlačítko „Vytlačiť / PDF“ (vytisknout / PDF) otevře fakturu připravenou k tisku. Hromadně stáhnete přehled CSV nebo ZIP se všemi originály v Exportech.

V detailu firmy na záložce „Notifikácie“ (notifikace) vyplňte pole „E-maily pre notifikácie“ (e-maily pro notifikace) a uložte. Zadat můžete až 5 adres oddělených čárkou, například svou a adresu účetní. Adresy nemusí mít účet v portálu a pro více firem mohou být stejné. Potom zvolte, jak často má e-mail chodit:

• „Denný prehľad“ (denní přehled): v 7:00 se všemi fakturami za posledních 24 hodin (výchozí u nových firem)
• „Týždenný prehľad“ (týdenní přehled): ve zvolený den
• „Pri každej faktúre“ (u každé faktury): samostatný e-mail s PDF a XML v příloze hned po přijetí

Přehledy obsahují odkazy do portálu, kde najdete originál XML, PDF i přílohy. Přihlašovací odkaz do portálu v e-mailu dostane jen adresa člena firmy. Webhook dostává každou fakturu okamžitě bez ohledu na frekvenci.

Ano. V detailu firmy na záložce „Notifikácie“ (notifikace) zadejte do pole „E-maily pre notifikácie“ až 5 adres oddělených čárkou. Každá adresa dostává e-maily o přijatých fakturách ve zvolené frekvenci. Oznámení o fakturaci a kreditu jdou jen na první adresu.

Další lidi můžete k firmě i pozvat (detail firmy → „Prístup a zmluvy“). Každý člen si upozornění nastaví ve svém účtu v sekci „Nastavenia“ (nastavení) na záložce „Notifikácie“.

Nejprve v detailu firmy na záložce „Notifikácie“ (notifikace) zkontrolujte adresy a frekvenci. Při denním přehledu přijde e-mail až ráno v 7:00. Potom se podívejte do složky Spam a přidejte si naše adresy noreply​@​peppol.verteco.digital a noreply​@​noreply.verteco.digital mezi bezpečné odesílatele. Pokud server příjemce používá greylisting, e-mail může přijít o pár minut později.

Faktura je vždy i v portálu v sekci „Prijaté faktúry“ (přijaté faktury). Pokud firmu spravuje zprostředkovatel, e-maily o fakturách posílá on, ne my.

Na stránce Ověření firmy zkontrolujte, zda je vaše firma v síti a zda je jako poskytovatel uvedeno Verteco. Pokud příjem vaší firmy ještě drží jiný poskytovatel, faktury chodí k němu, dokud nevložíte migrační kód (viz přechod od jiného pošťáka). Dodavatel musí fakturu adresovat na vaše Peppol ID ve tvaru 0245: a číslice DIČ (slovenského daňového identifikačního čísla).

Mnozí dodavatelé o vaší schránce ještě nevědí. V detailu firmy na záložce „Prehľad“ (přehled) je hotový „Oznam pre dodávateľov“ (oznámení pro dodavatele) s vaším identifikátorem. Zkopírujte ho do e-mailu, na fakturu nebo na web.

Ne. PDF, které vidíte v portálu, v příloze e-mailu nebo po kliknutí na „Vytlačiť / PDF“ (vytisknout / PDF), je jen čitelná podoba e-faktury. Samotnou e-fakturou, tedy daňovým dokladem, je strukturovaný soubor XML, který se doručuje sítí a který čte Finanční správa SR. Popisky polí ve vizualizaci obsah dokladu nemění.

K tisku je PDF v pořádku. Archivujte a dále posílejte originál XML (detail faktury → „Stiahnuť XML“).

Ano. Když faktura obsahuje platný IBAN a kladnou částku k úhradě, portál zobrazí QR kód PAY by square v náhledu i v PDF, u přijatých i odeslaných faktur. Bankovní aplikace z něj načte IBAN, částku, splatnost a variabilní symbol, takže nic nepřepisujete.

U dobropisu, nulové částky nebo neplatného IBAN se QR kód nezobrazí. Na vašich odeslaných fakturách se objeví, když v nich vyplníte IBAN. Výchozí IBAN si nastavíte v detailu firmy na záložce „Fakturácia“ (fakturace).

Ano. Každý doklad má stav, který si nastavujete sami. U přijatých dokladů jsou to například stavy „Nová“, „Schválená na úhradu“ (schválená k úhradě), „Uhradená“, „Čiastočne uhradená“ (částečně uhrazená), „Reklamovaná“ nebo „Zaúčtovaná“, u odeslaných „Čaká na úhradu“ (čeká na úhradu), „Uhradená“ či „Dobropisovaná“. Přidat můžete i vlastní štítky (nejvýše 20 na doklad), například středisko nebo projekt. Stav a štítky nastavíte v detailu dokladu nebo hromadně v seznamu a seznam podle nich filtrujete. Měnit je může vlastník, správce i člen firmy, role jen pro čtení ne.

Je to interní evidence firmy a jejího účetního, protistraně se nic neposílá. Účetní s přístupem k firmě vidí, které došlé faktury klient schválil k úhradě.

Ne. Obchodní odpovědi přes síť (Peppol Invoice Response) nepodporujeme. Mezi firmami jde přes síť faktura nebo dobropis a technická doručenka, která potvrzuje doručení. Zda fakturu akceptujete, reklamujete nebo uhradíte, si evidujete interně stavem úhrady a s dodavatelem to řešíte jako dosud.

Ano, u přijatých faktur. Nejprve zapněte volbu „Sťahovanie faktúr bez autorizácie“ (stahování faktur bez autorizace) v detailu firmy na záložce „Archív dát“. Zapnout ji může jen vlastník firmy, v portálu nebo vlastním API klíčem (u firmy pod zprostředkovatelem i zprostředkovatel). Ve výchozím stavu je vypnutá.

Odkaz pak najdete nahoře v detailu přijaté faktury s tlačítkem pro zkopírování. Odkaz platí, dokud je obsah dokladu u nás uložen, lze ho kdykoli zrušit a každé otevření evidujeme. S odkazem zacházejte jako s heslem: kdo ho má, fakturu otevře bez přihlášení. Tuto volbu potřebují i odkazy „dokument uložený na cloude“ (dokument uložený v cloudu) v MK-softu.

Ano. Jeden účet standardně zvládne 100 firem a tým s 25 členy. Účetním kancelářím a samosprávám limit bezplatně zvýšíme, stačí napsat. Každá firma má vlastní doklady, nastavení i notifikace a mezi firmami přepínáte v přehledu.

Poplatek 2 € se počítá za každé IČO, které v daném měsíci odeslalo fakturu nebo mělo zapnutý Archív dát. Firma, která jen přijímá a má vypnutý archiv, je zdarma do 1 000 faktur měsíčně.

Máte dvě možnosti:

• Firmu klienta založíte ve svém účtu („Moje firmy“ → „Pridať firmu“, údaje se doplní z registru podle IČO). Výběr Verteco na portálu Finanční správy SR pak provede klient nebo vy s autorizací. Pokud má firmu spravovat vaše kancelář, zadejte při výběru svůj e-mail a klienta pak pozvete jedním kliknutím.
• Klient si vytvoří vlastní účet a pozve vás do své firmy nebo týmu, bez sdílení hesel.

V obou případech firmu vidíte ve svém přehledu.

K jedné firmě pozvete kolegu v detailu firmy na záložce „Prístup a zmluvy“ (přístup a smlouvy): zadáte e-mail a zvolíte roli. Ke všem svým firmám najednou ho pozvete v menu Užívatelia (uživatelé). Pozvaný dostane e-mail a jedním kliknutím se přihlásí. Pokud účet nemá, vytvoří se mu automaticky a nemusí zakládat firmu ani nic vybírat na portálu FS.

• „Vlastník“: vše, i Archív dát, smlouvy, převod a odregistrace firmy.
• „Správca“ (správce): vidí doklady, odesílá faktury, spravuje nastavení a přístupy.
• „Člen“: vidí doklady a exporty, mění stav úhrady a štítky, neodesílá (typicky účetní).
• „Len na čítanie“ (jen pro čtení): vidí doklady a exporty, nic nemění.

Za uživatele se neplatí.

Ano. U klienta v detailu firmy na záložce „Platby a faktúry“ zapněte „Fakturovať na inú firmu“ (fakturovat na jinou firmu) a zadejte údaje vaší kanceláře. Druhá možnost: v sekci „Platby a faktúry“ kanceláře klikněte na „Nastaviť túto firmu ako platiteľa pre všetky moje firmy“ (nastavit tuto firmu jako plátce pro všechny moje firmy).

Poplatky takových firem se odečítají z jednoho kreditu kanceláře. Dostanete jedno souhrnné měsíční vyúčtování s řádkem za každou firmu, první 1. 2. 2027. Funguje to pro firmy, které spravuje tentýž účet. Klient, který si platí sám, zůstává plátcem sám za sebe.

V Exportech si pro každého klienta stáhnete za zvolené období ZIP ve formátu vašeho programu (POHODA, MK-soft, MRP-K/S, Money, KROS a další), přehled CSV nebo všechny originály XML. Exportovat lze i jen z vybraných dokladů, například těch, které klient označil jako schválené k úhradě. Pro automatické přebírání je k dispozici API.

V detailu firmy na záložce „Prístup a zmluvy“ (přístup a smlouvy) spusťte „Prevod firmy na iný účet“ (převod firmy na jiný účet) a zadejte e-mail nového vlastníka. Firma přejde, až když převod potvrdíte vy i nový vlastník, každý odkazem ve svém e-mailu. Pokud nový vlastník ještě nemá účet, vznikne mu. Odkazy platí 7 dní. Převod spouští jen vlastník a lze ho zrušit, dokud není potvrzen. Po převodu zůstanete ve firmě jako správce.

Ano. Na stránce Ověření firmy vložte seznam DIČ (slovenských daňových identifikačních čísel) nebo IČ DPH, každé na nový řádek, nebo nahrajte CSV (nejvýše 200 najednou). Dostanete tabulku, kdo je v síti Peppol, přes kterého poskytovatele a odkdy, a výsledek si stáhnete jako CSV.

Hromadné ověření vychází z ranního průzkumu celé sítě, výsledek proto platí k datu průzkumu. Aktuální stav jednoho subjektu ověříte na téže stránce živým dotazem. Počty připojených firem najdete na stránce Statistiky.

Ne. Pro napojení vlastního softwaru stačí běžný účet: jeden API klíč pro všechny firmy, cílovou firmu určuje hlavička X-Peppol-Participant-Id. Každý váš klient si na portálu Finanční správy SR vybere Verteco a platí podle běžného ceníku, tedy 2 € bez DPH měsíčně za aktivní IČO.

Zápis zprostředkovatele (99 € bez DPH ročně) potřebujete jen tehdy, když chcete, aby si klienti ve výběru Finanční správy SR vybírali přímo vaši značku a abyste jim službu účtovali sami.

Zapíšeme vaši značku jako zprostředkovatele do veřejného výběru pošťáků na portálu Finanční správy SR pod naší akreditací (EFSK000031). Vaši klienti si ve výběru vybírají vás. Technika i registrace běží u nás v režimu white-label a vašim zákazníkům neposíláme žádné vlastní e-maily. Když si klient vybere vaši značku a vy notifikaci Finanční správy přepošlete z vašeho webhooku na náš endpoint, výběr zpracujeme automaticky: ověříme ho, firmu založíme pod vaším účtem a zaregistrujeme ji do sítě.

Roční poplatek je 99 € bez DPH (121,77 € s DPH). Partneři z EU s ověřeným DIČ pro DPH platí 99 € v režimu přenesení daňové povinnosti. Testovací prostředí, API i white-label jsou bez poplatku navíc.

Kromě ročního poplatku za zápis si zvolíte jeden ze dvou modelů. Přepínáte ho v konzoli pošťáka a změna platí vždy od 1. dne následujícího měsíce:

• 2 € bez DPH za aktivní IČO měsíčně: platíte jen za firmy, které v měsíci odeslaly alespoň jeden doklad. V ceně je 1 000 dokladů na firmu (odeslané a přijaté dohromady), nad limit 0,01 € za doklad, i u firmy, která jen přijímá.
• 0,01 € za odeslanou fakturu: přijaté doklady zdarma, minimální měsíční fakturace 300 € + DPH, počet firem neomezený.

Firmy pod vaší značkou se zakládají bez služby Archív dát, poplatek za archiv se na ně nevztahuje. Poplatek za zřízení neplatíte. Platí se z vašeho předplaceného kreditu a před 1. 1. 2027 se nic neúčtuje. Platí i garance pro partnery: nabídku na levnější zápis dorovnáme až na nulu a roční cenu za doklady snížíme o 10 % pod srovnatelnou nabídku.

1. Vyberte Verteco jako poskytovatele pro svou firmu na portálu Finanční správy SR. Vznikne vám účet s ověřenou firmou.
2. Vyplňte žádost včetně adresy vašeho webhooku a kartou uhraďte roční poplatek. Akceptací podmínek vzniká smlouva o zprostředkování.
3. Podepsaný formulář pošleme Finanční správě SR automaticky, kopii dostanete i vy.
4. Finanční správa vás zveřejní ve výběru a pošle nám zip s klíčem k webhooku. Heslo k němu přijde v SMS na telefon ze žádosti a zip si stáhnete v konzoli pošťáka. U dosavadních zápisů to trvalo zpravidla 1 až 2 pracovní dny.

Subjekt se sídlem v jiném státě EU podává žádost pro zahraniční subjekt bez přihlášení.

Finanční správa SR pošle zip s klíčem e-mailem nám jako žadateli a heslo k němu v SMS na telefon uvedený v žádosti o zápis. Zip si stáhnete v konzoli pošťáka na záložce „FS webhook“, otevřete ho heslem ze SMS a klíč zadáte na téže záložce. Konzole hned ukáže, zda klíč sedí s podpisem volání FS.

U zápisů podaných před 17. 9. 2026 přišlo heslo nám a klíč jsme uložili sami. Pokud SMS nepřišla, napište nám přes Podporu. Přesný formát notifikace i ověření hlavičky x-pds-secret popisuje integrační manuál.

Klient se objeví až poté, co jeho výběr vaší značky na portálu Finanční správy SR přijde na váš webhook a vy ho přepošlete na náš endpoint. Zkontrolujte, zda klient vybíral vaši značku přes váš výběrový odkaz (najdete ho v sekci „Nastavenia poštára“, tedy nastavení pošťáka), a podívejte se na odpovědi našeho endpointu na přeposlání. Co která odpověď znamená a co je třeba zopakovat, popisuje manuál. Pokud si klient vybral přímo Verteco, firma tím z vašeho programu odchází a dostanete událost company.released_to_direct.

Dozvíte se to událostí company.smp_registered_elsewhere na partnerském webhooku, e-mailem na kontaktní adresu partnera a polem smpState s hodnotou elsewhere v GET /resellers/me/clients. Klientovi od nás nepřijde nic.

Vyžádejte si od klienta migrační kód od jeho dosavadního pošťáka a převezměte záznam voláním POST /companies/{id}/smp-migrate, nebo nám kód pošlete na peppol​@​verteco.digital. Celý postup: klient od jiného poskytovatele.

Podle obchodních podmínek zprostředkování v1.7 (platné od 21. 9. 2026 na požadavek Finanční správy SR) jste vůči svým zákazníkům smluvním partnerem a subjektem odpovědným za doručovací službu. Ve svých obchodních podmínkách, na webu a v softwaru v místě aktivace zveřejníte informaci podle Přílohy A: vy jste odpovědný subjekt a Verteco (EFSK000031) technický poskytovatel. U stávajících smluv to udělejte do 30 dní od oznámení.

Prezentaci můžeme ověřit a nedostatky je třeba odstranit do 5 pracovních dní. Nové znění potvrdíte v konzoli pošťáka na záložce „Podmienky“ (podmínky). Závazné je znění obchodních podmínek zprostředkování.

Ano, nejste u nás nijak vázáni. Smlouvu vypovíte v partnerské konzoli s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která běží od prvního dne následujícího měsíce. Migrační kódy pro všechny klienty vydáme hromadně (nebo klienty do 3 pracovních dní odregistrujeme), registrace předáme bez výpadku a data hromadně exportujeme.

Jedno pravidlo určuje Finanční správa SR: výběr nového poskytovatele na jejím portálu musí provést každý klient sám (může i jeho účetní). Do zániku smlouvy přijímají klienti přes nás jako dosud. Postup: odchod k jinému poskytovateli.

Na stránce Naši zprostředkovatelé. Jejich fakturační a účetní nástroje běží na našem přístupovém bodu. Hodí se hlavně tehdy, když chcete faktury vystavovat, tisknout či posílat e-mailem v jednom nástroji. Závazný seznam všech poskytovatelů a zprostředkovatelů vede Finanční správa SR na vpds.financnasprava.sk.

Rozhoduje o tom vlastník firmy nastavením služby Archív dát v detailu firmy, zvlášť pro přijaté a zvlášť pro odeslané doklady. U nových firem je archiv ve výchozím stavu zapnutý. Originály XML přijatých i vystavených faktur pak uchováváme v EU po celou dobu spolupráce (1 GB v ceně) a máte je kdykoli v portálu. Je to součást služby za 2 € bez DPH měsíčně za IČO.

Kdo chce faktury jen přijímat zdarma (do 1 000 faktur měsíčně), archiv vypne. Obsah dokladů pak automaticky a nenávratně mažeme 14 dní po doručení (lhůtu si nastavíte od 1 do 90 dní). Zůstanou jen provozní údaje jako číslo, datum, částka a doručenka. Originály si mezitím stáhnete v portálu nebo přes API a při notifikacích „Pri každej faktúre“ (u každé faktury) vám chodí i v příloze e-mailu. Podrobnosti: Archív dát.

Se zapnutou službou Archív dát uchováváme originály po celou dobu spolupráce, bez pevného počtu let, a při odchodu vám je předáme. Uchovávat faktury, zpravidla deset let podle § 76 slovenského zákona o DPH a § 35 slovenského zákona o účetnictví, je povinností daňového subjektu, ne poskytovatele doručovací služby. S vypnutým archivem obsah mažeme po nastavené lhůtě (ve výchozím stavu 14 dní) a archivaci originálů zajišťujete sami.

Podrobně to vysvětluje článek archivace e-faktur (slovensky).

Vypnutím archivu pro daný směr se výmaz naplánuje i pro všechny dříve přijaté nebo odeslané doklady tohoto směru včetně kopií v archivu. Vymažou se po uplynutí nastavené lhůty, která běží ode dne změny (ve výchozím stavu za 14 dní), nikdy dříve. Plánované datum výmazu vidíte u každého dokladu a portál vás na to při nastavení upozorní.

Před vypnutím si proto doklady stáhněte, například celý ZIP s originály v Exportech. Zůstanou provozní údaje (číslo, data, stav, částky) a doručenka. Výmaz se promítne i do záloh v rámci jejich rotace, zpravidla do 7 dní.

Každá firma má v ceně 1 GB. Využití vidíte v detailu firmy na záložce „Archív dát“ a při 80 % vás upozorníme e-mailem. Po naplnění se úložiště automaticky rozšíří o další 1 GB, aby se doručování nepřerušilo. Každý další započatý GB se účtuje jako další firma, tedy 2 € bez DPH za každý měsíc, ve kterém byl byť jen zčásti využit.

Běžná e-faktura má 10 až 100 kB, takže většina firem se k 1 GB nepřiblíží. Jednotlivé doklady se z archivu smazat nedají. Využití se sníží jen vypnutím archivu pro daný směr, obsah se pak po nastavené lhůtě vymaže.

V Exportech vyberte firmu, období a směr a stáhněte ZIP se všemi originálními XML, případně přehled CSV nebo XLSX. V seznamu faktur totéž uděláte i jen pro vybrané doklady. Pro pravidelné stahování do vlastního systému slouží API s filtrem ?since a ?until.

Přímé ukládání do cloudových úložišť, jako jsou Google Drive nebo OneDrive, zatím nepodporujeme. Doklady si stáhnete hromadně v Exportech, například ZIP se všemi originálními XML za zvolené období, a nahrajete je do svého úložiště.

Pravidelně a automaticky je váš systém převezme přes API (filtr ?since a ?until) nebo webhookem. Pokud byste přímé ukládání do cloudu využili, napište nám přes Podporu, jak byste ho potřebovali.

Volba je na vás: uložené doklady vám předáme (originální XML a přehled CSV), naše kopie smažeme, nebo obojí. Po ukončení smlouvy máte 30 dní na export údajů. Potom je vymažeme kromě těch, které musíme uchovat podle předpisů. Při vypnutém archivu lze exportovat jen to, co ještě nebylo vymazáno, proto si doklady stahujte průběžně.

Ano. Od 1. 1. 2027 musí každá obec umět přijímat e-faktury přes digitálního pošťáka, i když není plátcem DPH, a to bez ohledu na svou velikost. Vystavovat e-faktury musí jen obec, která je plátcem DPH, při fakturaci podnikatelům a právnickým osobám. Totéž platí pro samosprávné kraje a pro každou rozpočtovou a příspěvkovou organizaci obce. Obec nepotřebuje nové identifikační číslo, v síti ji identifikuje její DIČ (slovenské daňové identifikační číslo).

Stejně jako všechny: 2 € bez DPH měsíčně za každé IČO (obec i každá organizace), které v daném měsíci odeslalo fakturu nebo mělo zapnutý Archív dát, celkem do 1 000 faktur měsíčně. Organizace, která si archiv vypne a nic neodesílá, neplatí nic, pokud nepřekročí 1 000 faktur měsíčně. Příklad: město, které spolu se svými organizacemi spravuje 15 IČO s výchozím archivem, platí 15 × 2 € = 30 € bez DPH měsíčně. Do 31. 12. 2026 se neúčtuje nic.

Formální cenovou nabídku pro průzkum trhu připravíme na požádání přes kontaktní formulář nebo na peppol​@​verteco.digital.

Ano. Každá rozpočtová a příspěvková organizace je samostatná právnická osoba s vlastním IČO. Výběr poskytovatele na portálu Finanční správy SR se proto provádí za každé IČO zvlášť, jednorázově. Všechny organizace však spravujete z jednoho účtu, který standardně zvládne 100 subjektů. Samosprávám limit bezplatně zvýšíme. Každá organizace může mít vlastní e-mail pro notifikace, například e-mail ekonomky školy.

Ekonomický nebo účetní systém je jiná služba než doručovací služba. Doručovat e-faktury smí jen certifikovaný poskytovatel nebo zprostředkovatel zapsaný v seznamu Finanční správy SR (vpds.financnasprava.sk). Zda je jím i váš dodavatel, ověříte v tomto seznamu. Výběr poskytovatele provádí obec sama na portálu FS za každé IČO.

Ekonomický systém můžete používat dál. Dodavatel se k nám napojí přes národní rozhraní SAPI-SK nebo REST API. Dokud napojení není hotové, fungujete přes e-mail do podatelny a exporty. Pro dodavatele je určena dokumentace pro vývojáře.

Podrobně to vysvětluje článek účetní program není digitální pošťák (slovensky).

1. Založte účet, například na e-mail ekonomického oddělení.
2. Přidejte obec a každou organizaci jako samostatný subjekt podle IČO.
3. U každého subjektu nastavte e-mail podatelny nebo účtárny (záložka „Notifikácie“).
4. Starosta, primátor, ředitel nebo osoba s oprávněním jednat vůči FS potvrdí výběr Verteco na portálu Finanční správy SR za každé IČO.
5. Pošlete si zkušební fakturu na 0,00 € a podívejte se na doručenku.
6. Pošlete dodavatelům připravené oznámení s vaším Peppol identifikátorem (záložka „Prehľad“).
7. Pozvěte další osoby (ekonomka, podatelna, hlavní kontrolor) s vhodnou rolí.

Celý postup popisuje stránka Města a obce.

Ne. E-fakturace se týká vztahů s podnikateli a právnickými osobami (B2B a B2G). Občanům obec fakturuje jako dosud. Místní daně, poplatky a správní rozhodnutí nejsou faktury. Nájem nemovitosti je od DPH osvobozen a e-faktura se na něj vyžaduje, jen pokud se obec rozhodla nájem zdaňovat.

Při ceně 2 € bez DPH měsíčně za IČO je předpokládaná hodnota zakázky i na několik let hluboko pod limity pro zakázky s nízkou hodnotou podle slovenského zákona o veřejném zadávání. Postup si obec určí podle vlastní směrnice a platné limity si ověřte v aktuálním znění zákona. Všeobecné obchodní podmínky, smlouva o zpracování osobních údajů, NDA i SLA jsou veřejné na stránce Smlouvy, takže je posoudíte ještě před podpisem. Podklady a formální cenovou nabídku pošleme na požádání.

Povinnost uchovávat e-faktury podle § 85o odst. 15 slovenského zákona o DPH se týká jen plátců daně. Obec, která není plátcem a faktury jen přijímá, tuto povinnost podle zákona o DPH nemá. Řídí se svým spisovým řádem (registratúrny poriadok) a povinnosti účetní jednotky podle zákona o účetnictví tím nejsou dotčeny.

Originálem e-faktury je soubor XML, PDF je jeho čitelná podoba. U subjektů přidaných od 13. 9. 2026 je Archív dát ve výchozím stavu zapnutý a originály uchováváme v EU po dobu spolupráce.

Ne. Rok 2026 je dobrovolné období: síť Peppol i hlášení Finanční správě SR už běží. Povinnost vystavovat e-faktury (plátci DPH) a umět je přijímat (každý podnikatel a tuzemská právnická osoba) však platí až od 1. 1. 2027. Ani hotovou integraci nemusíte před tímto datem používat.

Vyplatí se začít dříve: výběr poskytovatele trvá pár minut, do konce roku 2026 se nic neúčtuje a dodavatelé, kteří už e-faktury posílají, vás v síti najdou.

Zákon rozlišuje dvě povinnosti:

• Vystavovat e-faktury musí plátci DPH při tuzemských dodáních osobám povinným k dani a tuzemským právnickým osobám.
• Přijímat e-faktury musí umět každá osoba povinná k dani usazená v SR včetně neplátců DPH (s. r. o. i živnostníci). Platí to i pro tuzemské právnické osoby, které osobami povinnými k dani nejsou, například obce a státní orgány. Souhlas příjemce se nevyžaduje.

Faktury pro občany (B2C) se nemění. Neplátce DPH e-faktury vystavovat nemusí, může to však udělat dobrovolně se souhlasem odběratele. Přesný rozsah pro váš subjekt si ověřte se svým účetním.

Podrobně to vysvětluje článek povinná e-faktura od 1. 1. 2027 (slovensky).

Musíte umět e-faktury přijímat, vystavovat je nemusíte. Stačí si na portálu Finanční správy SR vybrat poskytovatele (digitálního pošťáka). U nás je příjem s vypnutou službou Archív dát zdarma do 1 000 faktur měsíčně. Své faktury můžete vystavovat jako dosud, nebo dobrovolně elektronicky se souhlasem odběratele.

Podrobně to vysvětluje článek e-faktura pro živnostníka (slovensky).

Za porušení povinností při e-fakturaci hrozí od roku 2027 pokuta až 10 000 €, při opakovaném porušení až 100 000 € (slovenský zákon č. 385/2025 Z. z.). Rok 2026 je přípravné období bez sankcí. Sankce se neuplatní například při zjevném omylu, který bezodkladně opravíte, ani tehdy, pokud k porušení prokazatelně došlo kvůli technickému problému na straně poskytovatele. Podrobnosti najdete v článku Pokuty a sankce.

Peppol není portál. Je to mezinárodní síť pro bezpečnou a standardizovanou výměnu elektronických faktur mezi firmami, podobně jako e-mail, ale s ověřenými účastníky a potvrzením doručení. Firmy se do ní připojují přes certifikované poskytovatele (digitální pošťáky), kteří mají vlastní přístupový bod. Slovensko ji od 1. 1. 2027 používá pro povinnou e-fakturaci. Náš portál je rozhraní k našemu certifikovanému přístupovému bodu. Více: Co je Peppol.

PDF je v podstatě obrázek určený pro člověka: příjemce ho musí přepisovat nebo skenovat. E-faktura je strukturovaný datový soubor (XML podle normy EN 16931), který systém příjemce zpracuje automaticky a ze kterého se údaje hlásí Finanční správě SR. Od 1. 1. 2027 faktura v PDF poslaná e-mailem povinnost e-fakturace nesplní.

U tuzemských e-faktur, které vystavil plátce DPH, se údaje z faktury hlásí Finanční správě SR (tzv. TDD, Tax Data Document) do jejího centrálního systému C5. Nemusíte dělat nic: hlášení generujeme a odesíláme automaticky u odeslaných i přijatých faktur, v ceně služby, i při bezplatném příjmu.

Finanční správa přijetí potvrzuje doručenkou a stav hlášení vidíte v detailu faktury. Hlášení se nedělá, pokud je druhá strana zahraniční, pokud vystavitel nemá IČ DPH (slovenské identifikační číslo pro DPH), a u zkušebních dokladů. Hlásí se i faktura, kterou se nepodařilo doručit, protože odběratel není v síti Peppol (FAQ FS, část II, příklad 9). Nehlásí se faktura, kterou naše kontrola odmítla ještě před předáním do sítě, například kvůli chybě validace; nahlásí se až opravená faktura, když ji odešlete. Více: hlášení TDD.

Podle příručky Finanční správy SR například v těchto případech:

• zjednodušená faktura do 100 € nebo doklad z e-kasy do 400 € včetně DPH
• plnění osvobozená od DPH
• plnění související s utajovanými skutečnostmi
• faktury občanům

Faktura zahraničnímu odběrateli nemusí být elektronická a od 1. 1. 2027 do 30. 6. 2030 se povinnost vztahuje jen na tuzemské osoby. Pokud se s odběratelem předem dohodnete na jiném způsobu doručení, faktura i tak musí být strukturované XML podle EN 16931. V konkrétním případě se poraďte s daňovým poradcem.

Výzva k úhradě nebo proforma faktura, která nezakládá daňovou povinnost, se přes e-fakturaci neposílá. Pokud platbou předem daňová povinnost vznikne, plátce DPH vyhotoví e-fakturu (daňový doklad k přijaté platbě) a v konečné faktuře zálohu odečte. Hotová XML pro oba případy najdete mezi vzorovými doklady.

Podrobně to vysvětluje článek dobropis a zálohová faktura (slovensky).

Ano. Jsme certifikovaný poskytovatel doručovací služby v registru Finanční správy SR (PA SK ID EFSK000031, ověřitelné na vpds.financnasprava.sk) a provozujeme vlastní certifikovaný Peppol Access Point (Seat ID PSK001128). Prošli jsme 19 z 19 konformních testů OpenPeppol a službu provozujeme v produkci. Každý doklad se validuje vůči EN 16931 a Peppol BIS Billing 3.0. Certifikát poskytovatele (PDF).

Certifikát ISO/IEC 27001 zatím nemusí mít žádný poskytovatel. OpenPeppol ho zavedl jako povinnost pro celý trh s termínem 1. 10. 2027. Naše certifikace ISO/IEC 27001:2022 probíhá u akreditovaného orgánu SKQS, s. r. o., Žilina (akreditace SNAS), který jsme vybrali v září 2026. Certifikát plánujeme získat do 1. 7. 2027.

Dokud certifikát nemáme, neuvádíme žádný odznak ani logo. Už dnes máme data v EU, bezpečnostní žurnál přístupů, měřený monitoring dostupnosti a validaci každého dokladu.

Cílová měsíční dostupnost produkční služby (přístupový bod a API) je podle SLA 99,5 %. Naměřenou dostupnost a historii incidentů zveřejňujeme na stránce stavu služby. Doručování dokladů v síti Peppol běží nezávisle na portálu, takže při výpadku portálu se přijaté doklady neztrácejí. Nízká cena je důsledkem automatizace, ne kompromisů: máme vlastní přístupový bod, produkční certifikát a validujeme každou fakturu.

Doklady, originály XML, databáze i zálohy jsou v Evropské unii, v datovém centru našeho poskytovatele infrastruktury ve Frankfurtu nad Mohanem. Mimo EU je neukládáme. K dokladům má přístup jen váš účet a účty, které do něj sami pozvete. Konkrétní zásahy (přístupy, převod firmy) děláme jen na žádost z ověřeného účtu, proto podporu řešíme přes přihlášený účet. Podrobnosti: kde jsou vaše data.

Přenos je šifrovaný (TLS), data zpracováváme podle GDPR a se zpracovateli máme smlouvy podle čl. 28 GDPR. Vaše údaje nikdy neprodáváme. Účet si chráníte dvoufázovým ověřením, povolenými IP adresami a přehledem přihlášení v sekci „Nastavenia“ (nastavení) na záložce „Zabezpečenie“ (zabezpečení). Přístupy k dokladům evidujeme v bezpečnostním žurnálu: úspěšné 90 dní, odmítnuté a chybové pokusy 365 dní. Podrobnosti najdete v zásadách ochrany osobních údajů a ve smlouvě o zpracování.

Jen ve dvou funkcích: v chatovacím asistentovi Pepo v režimu AI a při přípravě návrhů odpovědí na zprávy z kontaktního formuláře a na požadavky podpory. Návrh odpovědi vždy schvaluje člověk. Údaje zpracovává Anthropic PBC (USA) jako zpracovatel. Přenos se opírá o EU-US Data Privacy Framework a standardní smluvní doložky. Podrobnosti: ochrana osobních údajů.

Smluvní vztah podle VOP (všeobecných obchodních podmínek) vzniká registrací účtu, přijetím pozvánky nebo prvním vstupem do portálu (samotný výběr Verteco na portálu Finanční správy SR smlouvu nezakládá) a je na dobu neurčitou, bez závazku. Ukončit ho můžete výpovědí s lhůtou jeden měsíc, která běží od prvního dne následujícího měsíce. Za ukončení neplatíte žádné poplatky.

Součástí vztahu je smlouva o zpracování osobních údajů (DPA), k dispozici jsou i SLA a NDA. Vše najdete veřejně na stránce Smlouvy. Každý dokument si tam stáhnete i jako PDF a vytisknete; PDF je vždy aktuální účinné znění, totožné se stránkou. Změny VOP včetně zvýšení cen oznamujeme nejméně 30 dní předem (dříve mohou platit jen změny ve váš prospěch nebo změny vynucené předpisem). Pokud se změnou nesouhlasíte, můžete odejít bez sankce. Pokud potřebujete smlouvu v listinné podobě (například obec nebo škola do své evidence), v detailu firmy na záložce Přístup a smlouvy si vytisknete jednostránkové vyhotovení smlouvy s podpisem a razítkem jednatele Verteco, s datem, od kterého smluvní vztah trvá, a s odkazem na aktuální znění VOP; osobu oprávněnou jednat za vaši firmu uvedete sami.

Portál provozuje slovenská společnost Verteco digital services, s. r. o., IČO 53 412 834, se sídlem Daniela Dlabača 21, 010 01 Žilina, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka č. 75936/L (od 5. 11. 2020, do 11. 5. 2022 pod názvem Zechmeister, s. r. o.). Značka Verteco působí od roku 2018. Akreditaci Finanční správy SR máme od 26. 5. 2026 a v produkční síti Peppol provozujeme službu od 8. 7. 2026.

Nejste na nás odkázáni: Peppol je otevřený standard, poskytovatele můžete kdykoli změnit a doklady vám předáme v originálním XML i v CSV. Co přesně se stane v jednotlivých scénářích, popisuje stránka kontinuita služby.

Provozujeme vlastní certifikovaný slovenský Peppol Access Point (PSK001128), takže vaše faktury jdou do sítě přímo, bez mezičlánků. Dále nabízíme:

• veřejný ceník bez „ceny na vyžádání“ a s cenovou garancí
• všechny smlouvy předem v plném znění
• zveřejněnou dostupnost služby
• data v EU
• otevřené API s bezplatným testovacím prostředím
• hotové exporty do účetních programů

Pokud chcete e-faktury nabízet klientům pod vlastní značkou, tentýž přístupový bod může běžet na pozadí vaší služby (zprostředkovatelé).

Nejste u nás nijak vázáni. Vlastník firmy si v detailu firmy na záložce „Prístup a zmluvy“ (přístup a smlouvy) vyžádá migrační kód. Pošleme ho e-mailem do 24 hodin a do té doby můžete žádost zrušit. Kód předáte novému poskytovateli, který s ním bez výpadku převezme vaši registraci v síti. Nového poskytovatele si vyberete na portálu Finanční správy SR.

Pokud s námi končíte úplně, firmu můžete i sami odregistrovat tlačítkem „Odregistrovať zo siete“ (odregistrovat ze sítě) na téže záložce. Doklady vám předáme v XML i CSV. Neplatíte žádné výpovědní pokuty a nepoužíváme uzavřené formáty.

Podrobně to vysvětluje článek změna digitálního pošťáka (slovensky).

Podívejte se do složky Spam (odesílatel je noreply​@​peppol.verteco.digital). Pokud jste v portálu přihlášeni, klikněte v pruhu „Potvrďte svoj e-mail“ (potvrďte svůj e-mail) na „Poslať znova“ (poslat znovu). Pokud máte heslo, přihlaste se a v hlášení o neověřeném e-mailu klikněte na „pošlite odkaz znova“ (pošlete odkaz znovu). Pokud heslo nemáte a z portálu jste se odhlásili, zadejte stejný e-mail znovu při registraci.

Přihlašovací odkaz posíláme jen na ověřené adresy. Pokud nic nepomůže, napište na peppol​@​verteco.digital. Dokud e-mail nepotvrdíte, neuvidíte firmy ověřené Finanční správou SR a nevytvoříte API klíče.

Finanční správa SR nám posílá výběr s e-mailem, který jste zadali ve formuláři, a firma se přiřadí k účtu s touto adresou. Pokud jste tam zadali jinou adresu než v portálu, vznikl nový účet (přihlásíte se odkazem z uvítacího e-mailu). Zkontrolujte také, zda máte potvrzený e-mail účtu. Dokud není potvrzený, firmy ověřené Finanční správou se nezobrazují. Pokud nic z toho nepomůže, napište nám přes Podporu s DIČ (slovenským daňovým identifikačním číslem) firmy a účty sloučíme.

Žádnou nemažte sami. Zdvojená firma vzniká, když firmu přidáte ručně s jiným tvarem IČ DPH nebo DIČ, než eviduje Finanční správa SR. Výběr na portálu FS pak založí druhou, ověřenou firmu. Platná je ověřená firma. Duplicitní ručně přidanou firmu odstraní a chybějící IČO doplní podpora, napište nám přes Podporu.

Client Id nebo Client Secret v programu nesedí s API klíčem v portálu. Nejčastěji jde o překlep, mezitím zrušený klíč nebo klíč z testovacího prostředí použitý v ostrém. V API tokenech vytvořte nový klíč, oba údaje vložte do programu znovu a spusťte test připojení.

Kód SAPI-AUTH-003 znamená, že klíč nemá přístup k firmě z hlavičky X-Peppol-Participant-Id (neúplné nebo nesprávné Peppol ID, firma mimo rozsah klíče), nebo že volání přišlo z IP adresy mimo povolený seznam klíče. Každé volání i důvod odmítnutí vidíte na záložce API log.

Obrazovka „Overujeme váš účet“ (ověřujeme váš účet) znamená krátké ruční ověření, které u některých registrací děláme, protože přes portál jdou daňové doklady reálných firem. Napište nám na peppol​@​verteco.digital a uveďte e-mail účtu. Po ověření vám pošleme potvrzení e-mailem a portál se hned odemkne. Účet je mezitím v bezpečí a nic neztrácíte.

Na přihlašovací stránce zvolte „Poslať prihlasovací odkaz na e-mail“ (poslat přihlašovací odkaz na e-mail) a přihlásíte se bez hesla (odkaz posíláme na ověřené adresy). Druhá možnost: přes obnovu hesla si nechte poslat odkaz na nové heslo, který platí 1 hodinu. Přihlašovacím jménem je vždy e-mail. Heslo si nastavíte nebo změníte v sekci „Nastavenia“ (nastavení) na záložce „Zabezpečenie“ (zabezpečení).

V sekci „Nastavenia“ (nastavení) na záložce „Informácie“ (informace) klikněte na „Zmeniť e-mail“ (změnit e-mail) a zadejte novou adresu a své heslo. Na novou adresu pošleme potvrzovací odkaz platný 24 hodin, do té doby se přihlašujete původní adresou. Po potvrzení se odhlásí všechna zařízení. Pokud heslo ještě nemáte, nejprve si ho nastavte.

Účet smažete v sekci „Nastavenia“ (nastavení) na záložce „Informácie“ (informace) tlačítkem „Zmazať účet“ (smazat účet). Smazání potvrdíte heslem, a pokud účet heslo nemá, nejprve si ho nastavte. Pokud jste jediným vlastníkem některé firmy, nejprve vlastnictví převeďte. Doklady firem se nemažou, patří firmě a jejím ostatním členům.

Firmu, která je v síti aktivní, vlastník odregistruje v detailu firmy na záložce „Prístup a zmluvy“ (přístup a smlouvy) tlačítkem „Odregistrovať zo siete“ (odregistrovat ze sítě). Omylem přidanou firmu nebo sloučení účtů vyřeší Podpora. V testovacím prostředí firmy odregistrujete na stránce „Testovacie nástroje“ (testovací nástroje).

V sekci „Nastavenia“ na záložce „Zabezpečenie“ (nastavení, zabezpečení) zapnete dvoufázové ověření kódem z aplikace v telefonu a vygenerujete si záložní kódy. Přihlášení můžete povolit jen z vybraných IP adres, prohlédnete si historii přihlášení a odhlásíte ostatní zařízení. API klíče omezíte na IP adresy zvlášť v API tokenech.

Ano. V sekci „Nastavenia“ (nastavení) na záložce „Zobrazenie“ (zobrazení) zvolte jazyk portálu: slovenštinu, angličtinu, němčinu nebo maďarštinu. Ve výchozím stavu se řídí jazykem prohlížeče. Zvolený jazyk si portál zapamatuje pro váš účet na všech zařízeních a každý člen týmu má vlastní.

Jazyk e-mailů nastavíte zvlášť v sekci „Nastavenia“ na záložce „Notifikácie“ (notifikace). Veřejný web je navíc česky a ukrajinsky, dokumentace slovensky, anglicky, německy, maďarsky a ukrajinsky. Závazné znění smluv je ve slovenštině.

Nejrychleji přes Podporu v portálu: požadavek se naváže na váš účet a firmy, takže vidíme kontext a nemusíme nic ověřovat. Bez účtu napište na peppol​@​verteco.digital. Každý e-mail založí požadavek s číslem a v potvrzení dostanete odkaz, přes který bez přihlášení sledujete a doplňujete jeho stav. Na odpověď vás vždy upozorníme e-mailem.