MRP-K/S: Import und Export von Rechnungen

1. Rechnungen aus dem Portal nach MRP-K/S übertragen

Empfangene und ausgestellte Rechnungen laden Sie gesammelt für einen Zeitraum herunter oder einzeln aus der Rechnungsansicht.

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   Öffnen Sie im Portal Exporte (Menü links, Adresse /dashboard/exports). Wählen Sie das Unternehmen; auf Wunsch grenzen Sie den Zeitraum Von Datum / Bis Datum und die Richtung ein (Empfangen und gesendet, Nur empfangen, Nur gesendet).
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   Klicken Sie im Abschnitt Formate der Buchhaltungsprogramme auf der Kachel MRP-K/S (.zip) auf Herunterladen. Die Datei peppol-mrp.zip wird heruntergeladen.
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   Entpacken Sie das ZIP. Es enthält:

   • MRPFV.xml – ausgestellte Rechnungen (XML MRPKSData 2.0.1)
   • MRPFP.xml – empfangene Rechnungen (XML MRPKSData 2.0.1)
   • _preskocene.txt – Belege, die das Format nicht übertragen kann, mit Begründung bei jedem
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   Öffnen Sie in MRP-K/S Vydané faktúry oder Prijaté faktúry → Schaltfläche Export/Import → Import zo súboru vo formáte XML MRP-K/S 2.0. Importieren Sie MRPFV.xml in Vydané faktúry und MRPFP.xml in Prijaté faktúry. Legen Sie vor dem ersten Import ein Importprofil an (Nummernkreis und USt.-Typ für die importierten Belege); der Import von Zahlungen lässt sich im Profil abschalten. Quelle: Dokumentation des Herstellers ↗
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   Fehlt ein Beleg, sehen Sie in _preskocene.txt nach: bei jedem ausgelassenen Beleg steht der Grund (siehe Was das Format nicht überträgt). Nichts wird stillschweigend weggelassen.

Eine Rechnung: in der Rechnungsansicht im Abschnitt Buchhaltungsdaten finden Sie Diesen Beleg exportieren nach… und darin MRP-K/S. Eine Auswahl: markieren Sie Belege in der Rechnungsliste, wählen Sie in der Leiste unter der Liste im Feld Buchhaltungsprogramm MRP-K/S und klicken Sie Herunterladen.

2. In MRP-K/S ausgestellte Rechnungen über Peppol senden

Sie stellen Rechnungen weiterhin in Ihrem Programm aus. Dessen Export laden Sie ins Portal und das Portal stellt die Rechnungen über das Peppol-Netzwerk zu, mit Zustellbestätigung und Meldung an die Finanzverwaltung.

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   Öffnen Sie in MRP-K/S Vydané faktúry → wählen Sie die Belege per Filter → Schaltfläche Export/Import → Hromadný export do súboru vo formáte XML MRP-K/S 2.0. Eine einzelne Rechnung exportieren Sie mit derselben Schaltfläche über „Export do súboru vo formáte XML MRP-K/S 2.0“. Quelle: Dokumentation des Herstellers ↗
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   Öffnen Sie im Portal E-Rechnung senden und den Reiter Sammelversand; der direkte Link /dashboard/invoices/new?tab=bulk öffnet den Reiter mit bereits gewählter Kachel MRP-K/S. Andernfalls klicken Sie die Kachel an und wählen Auswählen.
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   Wählen Sie das Unternehmen (Absender) und laden Sie die exportierten Dateien hoch; Sie können mehrere auf einmal markieren. Das Portal importiert nur Rechnungen, die Sie ausgestellt haben (Lieferant = Ihr Unternehmen); empfangene Rechnungen in derselben Datei überspringt es.
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   Prüfen Sie die Vorschau: das Portal liest die Positionen, berechnet die Summen wie bei einer manuell ausgestellten Rechnung und vergleicht sie mit den Summen in der Datei. Weichen sie auch nur um einen Cent ab, erhält die Rechnung einen Fehler und geht nicht hinaus; korrigieren Sie sie im Programm und exportieren Sie erneut. Der Kunde muss im Peppol-Netzwerk sein, das prüfen Sie unter /overenie.
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   Klicken Sie Senden. Die Rechnungen gehen nacheinander hinaus; Status und Zustellbestätigung sehen Sie unter Rechnungen – gesendet.

3. Was das Format nicht überträgt

Der Export rät nie Werte, für die das Format von MRP-K/S keinen Platz hat. Ein solcher Beleg wird in _preskocene.txt mit Begründung aufgeführt und bleibt im Portal als PDF und Original-XML verfügbar.

• ein Beleg in Fremdwährung (das Programm bräuchte einen Kurs, den die Rechnung nicht enthält)
• ein Beleg mit verrechneter Anzahlung
• eine Belegnummer mit mehr als 10 Zeichen
• Text mit Apostroph, Rautezeichen oder senkrechtem Strich in Kennungen (MRP lässt sie im XML nicht zu)